Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň
IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710
DIČ: CZ00669806
FIRMĚ
OMEGA C+M, spol. s r.o.
Domažlická 1123/194
318 00 Plzeň
mik@omegacm.cz
IČO: 47718056
VYSTAVIL: VILD Bořek Ing. VILDB@fnplzen.cz 377 401 338
OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-29/21/Vi
DATUM: 8.3.2021
TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás HAVARIJNÍ zemní a instalační práce v rozsahu:
Havarijní oprava a napojení podzemní kanalizační vpusti a dešťového střešního svodu na rohu pavilonu č. 63 (bufet BVN) ze strany od pavilonu č. 60 v areálu FN Plzeň - Bory (BVN).
Popis závady: kanalizace je zcela nefunkční a neprůchodná, při dešti se tvoří hluboká velká kaluž. Odtok z kanalizační vpusti je neprůchodný - ověřeno pokusem o vyčištění tlakovou vodou (HUKR). Hromadící se dešťová voda prosakuje do zdiva fasády pavilonu č. 63.
Předmět objednávky:
- Vybourání a likvidace původní vpusti, dodávka nového potrubí, nové vpusti a svodu.
- Instalace nového potrubí a napojení do objektu nové kuchyně a původní kanalizace.
- Související výkopové zemní práce, nutné ruční šetrné odkopání zeminy okolí vedení optického kabelu.
Podrobný rozpis dodávky materiálu a provedené práce je uveden v nabídce ze dne 19.02.2021, viz příl. č.1.
Místo plnění: venkovní prostor u pavilonu č. 63, FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň.
Termín plnění: termín provedení opravy dle možností co nejdříve.
Předpokládaná cena a rozsah fakturované práce a dodávky materiálu dle Vaší nabídky ze dne 19.02.2021 činí 91.989,41 Kč bez DPH = 111.307,19 Kč s DPH, viz příloha č. 1.
Záruční podmínky: poskytovaná záruka za jakost na dodaný materiál činí 24 měsíců.
Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Ing. Bořek Vild, vedoucí oddělení údržby Bory, mobil: 725 824 480, e-mail: VILDB@fnplzen.cz
Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu - dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.
Děkuji za vyřízení objednávky
Bc. Milan Topinka, MBA
Technicko-provozní náměstek FN Plzeň
Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.