Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č. 4520038230
Datum vystavení: 28.04.2020
Objednatel: Dodavatel:
DIAMO, státní podnik KUHN - BOHEMIA a.s.
odštěpný závod ODRA č.p. 299
Sirotčí 1145/7, Vítkovice 251 01 Čestlice
703 00 Ostrava
IČO: 45242691 DIČ: CZ45242691
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 E-mail:
Banka:
Vyřizuje/Kontakt: Tel:
Dodací lhůta: 29.05.2020 Místo dodání: Odval Heřmanice
Splatnost: 30 dní od doručení dokladu
Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky!
Případnou elektronickou fakturu zasílejte vždy na fakturyodra@diamo.cz!
Plátce DPH je povinen vystavit daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění (dále jen "ZDPH"). V opačném případě je
objednatel oprávněn vrátit doklad do data splatnosti a dodavatel je povinen vystavit doklad nový s novým datem splatnosti. V tomto případě není
objednatel v prodlení s úhradou. Stane-li se objednatel dle § 109 ZDPH ručitelem za neodvedenou daň z přidané hodnoty, vyhrazuje si právo
zaplatit dodavateli za předmět objednávky částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn uhradit přímo
správci daně, což se považuje za uhrazení zbytku sjednané ceny, tj. splnění celého závazku objednatele. Při nedodržení dodací lhůty předmětu
objednávky bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny plnění za každý den prodlení. Dodavatel bere na vědomí a uděluje souhlas ke
zveřejnění objednávky bez jakýchkoliv omezení v případě, že objednávka bude podléhat uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., (zákon o registru smluv) v platném znění. Osobní údaje uvedené na objednávce lze použít pouze za účelem zpracování objednávky a
dodání objednaného plnění, jak ukládá nařízení GDPR. Dodavatel se v souvislosti s tím zavazuje zajistit ochranu těchto osobních údajů před
jejich zneužitím k jinému účelu.
CPV: 50110000-9 CZ-CPA: 45.20.2
Rámcová smlouva č.: D500/55000/00179/17/00
SAP:4520027247
inv.č.: 52200699
______________________________________________________________________________________________________________
Označení a specifikace výrobků a služeb | MJ | Cena/MJ | Množství | Předpokl. cena |
______________________________________________________________________________________________________________
servisní prohlídka nakladače WA470 č. 2 Jedn 60.000,00 1 60.000,00
Servisní prohlídka nakladače WA470 č.2 (H55069) - 7000 Mth
smlouva D500/55000/00179/17/00
kód zakázky SML0148370SS
č. účtu dodavatele :
____________________________________________________________________________________________________________
Celková hodnota bez DPH CZK 60.000,00
Razítko a podpis dodavatele: Razítko a podpis objednatele:
Miloš Valošek Ing. Petr Kříž, Ph.D.