Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka číslo: 21OVTU0100000007
Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Dodavatel: schramm & partners s.r.o.
Ostravy, s.r.o.
Čkalovova 6144/20 Novoveská 1259/5H
708 00 Ostrava-Poruba 70900 Ostrava - Mariánské Hory
IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691 IČO: 28579593 DIČ: CZ28579593
Datová schránka: y9n3tvw Datová schránka:
Datum vystavení: 22.03.2021 Středisko: 0900 Správa
Datum dodání: 31.05.2021 Místo dodání: venkovní areál VSS
Datum potvrzení: 22.3.2021
Objednáváme u Vás demontáž stávajících rozvodů, dodávku a montáž rozvodů upravených pro nové technologické
objekty - napojení čerpadel venkovního areálu VSS.
Práce budou prováděny ve spolupráci s fa Trigonela s.r.o. - stavební část.
Záruka na dílo v délce min 24 měsíců.
Název Množství MJ J. cena Měna
Demontáž - montáž dopjení baz. rozvodů ven. areálu 63 859,00 CZK
CELKEM bez DPH: 1,0000 - 63 859,00 CZK
V případě že Vaším plněním dojde k poskytnutí stavebních a montážních prací, na které se vztahuje usnesení §92e,
Zákona č.235/2004 Sb. (Zákon o DPH) ve věci přenesení daňové povinnosti na plátce, je potřeba dodržet ust. §92a
(obecná ustanovení) při vystavení daňového dokladu - uvedením informace o přenesení daňové povinnosti na
plátce, případně i uvedení kódu zařazení prací dle CZ – CPA.
Zároveň Vás žádáme na vystavenou fakturu o uvedení textu " Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým
plátcem dle §106a) zákona o DPH č.235/2004Sb".
Číslo objednávky uvádějte na Vaší vystavené faktuře a kopii objednávky přikládejte k vystavenému dokladu. Bez
těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad akceptován.
Faktury zasílejte poštou na adresu sídla společnosti, mailem na adresu sekretariat@sareza.cz .
Vyřizuje Lukáš Čani, 736 755 063, lcani@sareza.cz
Uveřejnění smlouvy (objednávky vč. její akceptace) v registru smluv, pokud předmětná smlouva uveřejnění podléhá,
zajistí společnost Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o..
Fakturujte na adresu : Razítko a podpis:
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Čkalovova 6144/20
708 00 Ostrava-Poruba
IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691 Datum: 22.03.2021
Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.
Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.