Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. 17/600/01358 Ze dne: 9.3.2017
Odběratel: Dodavatel:
ČR Generální ředitelství cel Stavby RUFA s.r.o.
Generální ředitelství cel Boudky 597
691 63 Velké Němčice
Budějovická 7
140 96 Praha 4
Telefon: xxxxxxxxxx
Banka: Banka: XXXX
Č. účtu: Č. účtu: XXXXXXXXXXXXXX
IČ: 71214011 IČ: 29313449
Místo dodání: Termín dodání:
VRS Lanžhot 17.03.2017
Předmět objednávky: Oprava havárie v kotelně VRS Lanžhot
Položky objednávky MJ Cena/MJ Množství Částka v CZK Částka v CZK 1/
s DPH bez DPH
Objednáváme u vás opravu havárie v 59 059,00 1,00
kotelně VRS Lanžhot. 71 461,39 59 059,00
Problém s únikem topného média,
odpojení staré expanzní nádrže, výměna 71 461,39
radiátorů.
Celkem:
Žádáme o zaslání akceptace objednávky zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem,
podpisem a datem akceptace - týká se objednávek nad 50 tis. Kč bez DPH!). Žádáme, abyste při vystavení faktury
uvedli i číslo objednávky. Děkujeme
Poznámka: Fakturu s 30 denní splatností a uvedeným číslem této objednávky odešlete na výše uvedenou
adresu odběratele, DS: xxxxxx nebo e-mail: xxxxxxx
Objednávku vystavil a vyřizuje: XXXXXXXXXXXXX Objednávku schválil: XXXXXXXXXXXX
13.03.2017 OBJ_0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 10.03.2017 OBJ_1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Datum Podpis Telefonní spojení Datum Podpis
Příkazce operace: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
10.03.2017 OBJ_XXXXXX
Datum Podpis
1/ Zahrnuje dopravu do místa určení.
Strana: 1/1