Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
TEPO s.r.o. OBJEDNÁVKA č. OP 2100113
Odběratel: Tel.
TEPO s.r.o. Dodavatel:
Mostecká 3210
272 01 KLADNO Petr Umlauf
Netovice 5
IČ: 49827065 274 01 Slaný
DIČ: CZ49827065
Telefon: 725 333 303
E-mail: tepo@tepo.cz
wwwtepo.cz
Objednávka č.: OP_2100113 IC: 69767157
Forma úhrady: Příkazem DIČ:
Datum objednávky: 07.04.2021
Označení dodávky Množství J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem
Objednávka-doplnění TWINOXIDU na VS 840,864,044,045,056 11 650,00 0%
11 650,00 0%
Doplnění Twinoxidu na VS 840 1 11 650,00 11 650,00 0% 0,00 11 650,00
Doplnění Twinoxidu na VS 864 11 650,00 0%
Doplnění Twinoxidu na VS 044 1 11 650,00 11 650,00 0% 0,00 11 650,00
Doplnění Twinoxidu na VS 045
Doplnění Twinoxidu na VS 056 1 11 650,00 0,00 11 650,00
1 11 650,00 0,00 11 650,00
1 11 650,00 0,00 11 650,00
Součet položek 58 250,00 0,00 58 250,00
CELKEM K ÚHRADĚ 58 250,00
Objednáváme dle smlovy doplnění Twinoxidu na VS 840,864,044,045,056
Termín: 04/2021
Požadavek: Michal Kovařík
Na faktuře musí být uvedeno číslo naší objednávky.
Pokud je uzavřena rámcová smlouva/dohoda, musí být na faktuře uvedeno i číslo uzavřené rámcové smlouvy/dohody.
Faktura bez uvedených údajů bude vrácena dodavateli.
Vystavil: Michal Kovařík Schválil:
onfeld
společnosti
GR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 33933 Razítko
Převzal:
Ekonomický a informační systém POHODA