Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Fakultní nemocnice v Motole Objednávka číslo: 4045040/21
Datum vystavení: 28.04.2021
sekretariát ředitele
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Číslo
IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203
Vyřizuje Dodavatel
Tel
eMail ASTRON hotels, s.r.o.
Mladoboleslavská 1128
197 00 Praha
IČO: 26155214
DIČ: CZ26155214
Lhůta dodání:
Dodejte na adresu:
Fakturujte na adresu: Fakultní nemocnice v Motole – fin. účtárna, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Objednáváme u vás:
pol. popis počet MJ
1 služby pro zajištění výjezdního školícího zasedání 1
managementu pro 19 osob v termínu 13.-14.5.2021 dle zaslané
kalkulace:
- ubytovací služby......68.530,- Kč bez DPH
- stravovací služby....30.814,- Kč bez DPH
- konferenční služby... 8.264,-Kč bez DPH
předpokládaná cena 107608 Kč bez DPH
NIPEZ 55120000-7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Souhlasíme s plněním výše uvedené objednávky
28.04.2021 podpis a razítko dodavatele
Prosíme o 60 denní splatnost faktury
Na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, žádáme obratem o zaslání akceptace objednávky. Akceptaci
zašlete v elektronické podobě s náležitostmi dle platné legislativy.
Na Faktuře uvádějte číslo objednávky.
Kopii objednávky přiložte prosím k faktuře.