Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. OV-922/2021 Strana
(SMLOUVA) Středisko: 950 č. 1
Zakázka: 9503000000
Objednatel (Kupující): Zhotovitel (Prodávající):
Armádní Servisní, příspěvková Tomáš Havlíček
organizace
Sídlo :
Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6 Masarykova 127
286 01 Čáslav
IČ: 60460580 Provozovna :
DIČ: CZ60460580 Masarykova 127
286 01 Čáslav
Zasílací adresa:
Teplého 2796, 530 02 Pardubice
Banka: ČNB Praha IČ: 63842688 DIČ: CZ6907150833
Číslo účtu: 30523881/0710 Datum vystavení dokladu: 05.05.2021
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr Termín plnění: Místo plnění:
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra
obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43 od: 07.05.2021 objekty TZ Chotucie, TZ Chrudim
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.
do: 31.05.2021
Předmět objednávky (dílo, zboží) Množství / j. Cena za jedn. Cena celkem Sazba Částka Cena
DPH celkem
v Kč bez DPH bez DPH DPH
Na základě cenové nabídky u Vás objednáváme provedení periodických revizí elektrických zařízení v 12 objektech
tepelných zařízení Letecké základny Chotusice a Kasárna Kpt. Jaroše Chrudim.
Pro jednotlivá zařízení budou vystaveny samostatné revizní zprávy.
Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů. 51 000,00 21% 10 710,00 61 710,00
Bez DPH Částky v Kč Celkem
DPH
základní sazba 21 % 51 000,00 10 710,00 61 710,00
Celkem 51 000,00 10 710,00 61 710,00
Zaokrouhlení 0,00
61 710,00
Částka k úhradě šedesátjedentisícsedmsetdeset
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".
Objednatel Potvrzení objednávky
Kontaktní osoba : Pavel Červený
Tel. : 702 170 261 , 973 377 251 Potvrzuje :
Fax : Tel. :
E-mail : pavel.cerveny@as-po.cz
Vystavil(a) : Kateřina Josková v.r. Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:
katerina.smidova@as-po.cz
Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
Objednatel: OBJEDNÁVKA č. OV-922/2021 Strana
Armádní Servisní, příspěvková organi (SMLOUVA) Středisko: 950 č. 2
Zhotovitel: Zakázka: 9503000000
Tomáš Havlíček
Schválil správce rozpočtu :
příkazce operace : Kateřina Šmídová v.r., dne 17.05.2021
Blanka Olejníková v.r., dne 17.05.2021
Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Společná ujednání
Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.
Platební podmínky
Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !
Telefon:973204091 Vystaveno v systému ABRAGen WWW: http://www.as-po.cz
Fax: 973204092