Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Město Ostrov Podací razítko firmy:
Jáchymovská 1
36301 Ostrov
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo výdajového účtu: 920341/0100
IČO: 00254843
DIČ: CZ00254843
Objednávka
číslo: OMIS/155/2021
Objednatel: Město Ostrov, Odbor městských investic a správy
Dodávku převezme: Martin Klucho, tel. 354 224 902, email: mklucho@ostrov.cz
Fakturu zašlete přímo na organizaci, která objednávku vystavila.
Zhotovitel: VENTOP s.r.o.
Vančurova 945/30, 36017 Karlovy Vary
IČO: 03565254
DIČ: CZ03565254
Žádáme o dodání ve lhůtě do 20.08.2021
Ostrov- Scolarest , oprava klimatizace kuchyně
Objednáváme u Vás opravu klimatizace školní kuchyně Scolarest v rozsahu celkové revize
klimatizace, výměny deskového výměníku ohřevu vzduchu, přetěsnění spojů klimatizace a zajištění
odtoku vzniklého kondenzátu v potrubí klimatizace tak aby již nedocházelo k nekontrolovaným
úkapům na podlahu kuchyně a to dle Vaší cenové nabídky, která je nedílnou součástí této
objednávky.
Cena za výše uvedené práce nepřesáhne částku 77 462,00 Kč včetně DPH.
Objednatel prohlašuje, že ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou
zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 a zákona o DPH. Dodavatel je povinen
vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92 a odst. 2 zákona o DPH.
V Ostrově dne 23.04.2021
Hana Špičková
Odbor městských investic a správy
příkazce operace
Souhlas starosty města:
Ing. Jan Bureš, DBA
starosta města
Stránka 1 z 1
Smluvní ujednání:
1. Vystavením, podepsáním a odesláním objednávky ze strany objednatele je uzavřena smlouva o dílo podle
ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
2. Nárok na zaplacení ceny za dokončení díla (objednávky) vzniká provedením díla (objednávky) a
protokolárním předáním objednateli.
3. Cena uvedená v objednávce je pevná, nejvýše přípustná a to ve výši podle nabídky zhotovitele, přičemž
smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2612 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
4. Zhotovitel poskytuje na dílo (objednávku) záruku v trvání 36 měsíců ode dne protokolárního předání
objednateli.
5. Splatnost faktur je 21 dní od doručení objednateli.
6. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v objednávce, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla uvedené v objednávce.
7. Nad rámec výše uvedeného, pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla a/nebo jednotlivé části
(etapy) díla dle termínů uvedených v této objednávce, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,2 % z ceny díla uvedené v objednávce (nejméně však 5 000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se započetím odstraňování vytčené vady (termíny jsou uvedeny v
objednávce), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v
objednávce (nejméně však 3 000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
9. 9. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vytčené vady (termíny jsou uvedeny v objednávce), je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v objednávce (nejméně
však 3 000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
10. V případě prodlení zhotovitele s úhradou jakékoli částky dle této objednávky je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
11. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu
zhotovitele.
12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.
13. Strany se dohodly, že pokud se na tuto objednávku vztahuje povinnost uveřejnění dle zák. č. 340/2015
Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,
zašle objednávku správci registru smluv k uveřejnění Město Ostrov.
14. Ustanovení výše uvedených bodů přetrvají ukončení této objednávky.
Upozornění pro dodavatele:
Aby Vaše faktura za tuto dodávku mohla být včas zaplacena, žádáme Vás, abyste se řídili těmito pokyny:
1. Nepřijímejte objednávku, není-li řádně vyplněna a podepsána objednatelem.
2. Na faktuře označte vždy číslo objednávky. Faktura bude proplacena jen tehdy, připojí-li k němu dodavatel
jednu kopii této objednávky.
3. Dodavatel zašle fakturu doporučeně, nebo doručí osobně na podatelnu Městského úřadu v Ostrově, anebo
pošle elektronicky na adresu: podatelna@ostrov.cz.
4. Originál objednávky patří dodavateli, kopie se vždy připojí k faktuře.
5. Při nesplnění některé podmínky, uvedené v add 1. až 4. poběží platební lhůta až ode dne odstranění
závady.
Výše uvedené v plném rozsahu a bez výhrad akceptujeme, což stvrzujeme svým podpisem oprávněné osoby:
Datum, razítko a podpis zhotovitele
Stránka 2 z 2