Textová podoba smlouvy Smlouva č. 16637447: objednávka č.11410323

                        Plátce:   1                                                                                NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 11410323

   VOP                    VDuOkPeClsZk,ás.1p0.2         CISIO nákupní objednávky: 11410323

   —CZ_                   742 42 Šenov u Nov. jičína

                          CZECH REPUBLIC

                  IČO: 00000493
                  DIČ: CZ00000493

   VOP CZ, s.p.                                         BMeEzRruDčAoCvOa W1s.1r6.o5.
   Dukelská 102                                         7C4Z4E0C1HFrReEnPstUáBt LpIoCd Radhost
   742 42 šenov u Nov. jicina
   CZECH REPUBLIC                                                                      IČO: 07733453
                                                                                       DIČ: CZ07733453
            IČO:   00000493
            DIČ:   CZ00000493

                                                        Datum objednáni:  29.04.2021

Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v
objednávce.

    W

žádáme Vás o zpětné potvrzeni objednávky do 3 dnů. Na dodacích listech uvádějte cenu zboží. Dodaný materiál musí být označen v souladu s

ISO 9001.

Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plněni nebo nekvalitní dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu v  z ceny nedodaného

zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na připadnou náhradu škody, érou ze vymáhat vedle

smluvní pokuty samostatně v plné výši. Pokud není v KS uvedeno jinak, kupující akceptuje pouze jednorázové celkové plněni dodávky zboží
dle terminu. V případě nesplněni celého množství dle NO vám částečná dodávka nebude proplacena.

Záruční podmínky.' Pokud není specifikováno jinak v KS, tak prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.
Platba.' FAKTURA MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY,J/NAK BUDE VRÁCENA DODAVATELI K DOPLNĚNI" ČÍSLA NO,

odesílejte až po naplněni celého množství.

Daňový dok/ad/fakturu vystavte nej>ozášji ve lhůtě dle §28 odst.4 zákona Č.235/2004, o DPH, v platném znění (do 15 dnů) a doručte do sídla
našeho podniku v listinné podobě nebo v e/ektt:podobě na adresu fakturace@vop.cz.

prodávající nemůže bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

K dodanému materiálu požadujeme ATEST dle EN 10204/3.1

Dodávky hutního materiálu do VOP CZ jsou možné pouze v pracovní dny, pondělí-čtvrtek v čase 6.'30-14.'00. Páteční dodávky jsou možné pouze
po předchozí dohodě s oddělením nákupu.

Dodávky ostatního materiálu jsou možné pouze v pracovní době pondělí-pátek v čase 6.'30-14.'30.

Pol Položka

1           548001613500

            llSO 80x40x1000 FORK

2           548001613400

            FORK CARRIER FEM 2

3           548002902500

            IHO 1800 SEKAČKA CEL

4           548001617100

            /ZUBY RAL 3000 LOPATA

REKAPITULACE DANÍ
DPH
Strana:  2l2       NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA                11410323
                                         CZK              CZK
Celkem za položky
Celková daň                                      110.020,00
CELKEM                                             23.104,20

                                              133.124,20