Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka vydaná číslo: OOV-800/2021
ODBĚRATEL: Datum vystavení: 17.5.2021
Externí číslo:
Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
DODACÍ ADRESA:
Sokolská 1869/18, Nové Město
JATES, s.r.o.
120 00 Praha 2 Italská 1194/6
120 00 Praha 2
Česká republika Česká republika
IČ: 04958268
DIČ: CZ04958268
Správa nemovitostí Praha 2, a.s. je zapsána v OR vedeném
Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21486.
DODAVATEL: IČ: DIČ:
44267495 CZ44267495
JATES, s.r.o.
Italská 1194/6
120 00 Praha 2
Česká republika
Kód Předmět zdanitelného plnění Množství/J. Cena za MJ Cena celkem DPH DPH Cena celkem
(bez DPH) (bez DPH) (v%) (vCZK) (vCZKsDPH)
Dle Vaší nabídky u Vás objednáváme opravy plynospotřebičů a odstraňování drobných závad vyplývajích z revizí v domech
ve správě SNP2
Práce budou objednávány postupně dle potřeb SNP2
249 999,00 15% 37 499,85 287 498,85
Částky v CZK Bez DPH DPH Celkem s DPH
Snížená sazba 15% 249 999,00 37 499,85 287 498,85
Celkem 249 999,00 37 499,85 287 498,85
Zaokrouhlení
0,00
Částka k úhradě v CZK 287 498,85
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".
ZÁVAZNĚ POKYNY PRO DODAVATELE:
1. Dodavatel/zhotovitel s výjimkou výkonů objednaných na likvidaci havarijních stavů a dlouhodobých každodenních činnostijepovinen DODAT
VEŠKERÁ PLNĚNÍa výkony do 2 pracovních dnů předkoncem měsíce, a BEZODKLADNĚ, NEJPOZDĚJI DO KONCE DANÉHO MĚSÍCE vystavit+
elektronicky ZASLAT (např. nascanovaný na email fakturace@SNP2.cz, nebo plně elektronický) DAŇOVÝ DOKLAD (fakturu).
2. Součástí faktury musí být dodací list resp. pracovní výkaz (v případě práce v konkrétním prostoru podepsaný nájemcem). V dodacím listu /prac.
výkaze je nutné uvést datum zahájení a ukončeni práce, včetně případných přerušeni (lze přiložit i kopii stavebního deníku), tak aby byl zřejmý
počet hodin, resp. počet pracovníků • v případě fakturace v hodinové sazbě. V případě, že došlo k výměně zařizovacího předmětu, musí být v
dodacím listu uvedeno, že nájemce převzal záruční list, popřípadě návod k obsluze. V DL/prac. výkaze budou uvedeny provedené práce a
materiál. Položkově uvádějtejen materiáljako zařizovacipředměty, obklad, dlažba, resp. dražší. Při výměně plynospotřebičů bude použit
předávací protokol dle TPG. Ceny zařizovacich předmětů a materiálu musí být ověřeny průzkumem trhu.
3. SOUČÁSTÍ FAKTURY MUSÍBÝT V PŘÍLOZE NAŠE OBJEDNÁVKA!!!, a dále přílohy: fotodokumentace před zahájením prací, jejich průběhu a po
skončení (je možné zaslat elektronickou poštou). Rozsah fotodokumentace by měl odpovídat přiměřeně objemu realizovaných prací a fakturované
konečné ceně.
4. Splatnostje 30 dní od doručení faktury do SNP2. V případě zaslánífaktury v papírové formě, musí být dodána ve dvou vyhotoveních s
označením ORIGINÁL a KOPIE
5. Dodavatel tímto potvrzuje seznámení se skutečnosti, že pokud je hodnota plnění smlouvy vzniklé přijetím objednávky vyšší než 50.000 Kč bez
DPH, podléhá tato smlouva povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Na základě dohody smluvních
stran odběratel zajistí v zákonem stanovené lhůtě povinnost uveřejněni akceptované objednávky v registru smluv, přičemž tato smlouva nabude
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejněni. Pro tento případ dodavatel výslovně prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako
samotné její uzavřeni, nepovažuje za své obchodní tajemství.
^19^1^859/18,1.1
IČ: 049 58 268, DIČ:
www.snp2
Razítko a podpis: Tímto potvrzujeme přijetí objednávky a její akceptaci (podpis, dne):
Web: http://www.snp2.cz/
Výstavil: Do Tel E-mail:
Vystaveno v systému ABRA 1 Z1