Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Na faktuře vždy uveďte Objednávka č. : 77/3/21/1
číslo této objednávky
STAVO-ČESTAV, s.r.o.
Dodavatel: Jarošova 853
IČO: 64085236 , DIČ: CZ64085236 736 01 Havířov
Popis objednávky : Množství Jednotka Cena za jedn. Předp.cena (Kč)
Předmět objednávky 98 000,00
1.výměna odpadního potrubí v důsledku havarijní 1 98 000,00
nepruchodností blok C 98 000,00
Celkem vč. DPH
Dne: 19. 5. 2021 Převezme: Jaroslav Smiga
e-mail: smigaj@dshavirov.cz
Vystavil: Jaroslav Smiga
Termín dodání: 19. 5. 2o0b2j1edna
Datum schválení: vatele:
Číslo smlouvy:
Objednavatel: Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace
IČO: 75139243 DIČ: NEJSME PLÁTCI DPH !
Adresa objednatele: Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov -
Město, 736 01
Adresa dodání: Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, LUNA, Lidická 1200/52c, 736 01
Havířov - Šumbark
Schválil:
MUDr. Milan Dlábek
_________________________________________________________________________________________
Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!