Textová podoba smlouvy Smlouva č. 16884079: dodávky hutního materiálu ID 7250119

                        Plátce:    1                                                                               NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 11410403

   VOP                    VDuOkPeClsZk,ás.1p0.2         CISIO nákupní objednávky: 11410403

   —CZ_                   742 42 Šenov u Nov. jičína

                          CZECH REPUBLIC

                    IČO: 00000493
                    DIČ: CZ00000493

   Příjemce:  1

   VOP CZ, s.p.

   Dukelská 102                                         Ač Steel a.s.
   742 42 š-enov u Nov. ji.c-i.na                       Strojnická 374 W.

   CZECH REPUBLIC                                       7C3Z7E0C1HčeRsEkPyUTBeLsIiCn
                                                                                       IČO: 25839667
              IČO:  00000493
              DIČ:  CZ00000493                                                         DIČ: CZ25839667

                                                        Datum objednáni:  03.06.2021
                                                        Termín dodáni:    30.06.2021

Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v
objednávce.

    W

žádáme Vás o zpětné potvrzeni objednávky do 3 dnů. Na dodacích listech uvádějte cenu zboží. Dodaný materiál musí být označen v souladu s

ISO 9001.

Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plněni nebo nekvalitní dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve v  ceny nedodaného

zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na připadnou náhradu škody, k érou ze vymáhat vedle

smluvní pokuty samostatně v plné výši. Pokud není v KS uvedeno jinak, kupující akceptuje pouze jednorázové celkové plněni dodávky zboží
dle terminu. V případě nesplněni celého množství dle NO vám částečná dodávka nebude proplacena.

Záruční podmínky.' Pokud není specifikováno jinak v KS, tak prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.
Platba.' FAKTURA MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY,J/NAK BUDE VRÁCENA DODAVATELI K DOPLNĚNI" ČÍSLA NO,

odesílejte až po naplněni celého množství.

Daňový dok/ad/fakturu vystavte nej>ozášji ve lhůtě dle §28 odst.4 zákona Č.235/2004, o DPH, v platném znění (do 15 dnů) a doručte do sídla
našeho podniku v listinné podobě nebo v e/ektt:podobě na adresu fakturace@vop.cz.

prodávající nemůže bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

K dodanému materiálu požadujeme ATEST dle EN 10204/3.1

Dodávky hutního materiálu do VOP CZ jsou možné pouze v pracovní dny, pondělí-čtvrtek v čase 6.'30-14.'00. Páteční dodávky jsou možné pouze
po předchozí dohodě s oddělením nákupu.

Dodávky ostatního materiálu jsou možné pouze v pracovní době pondělí-pátek v čase 6.'30-14.'30.

Pol Položka

1           152011034000

            C45 /EN10278 Hli 4HR 1

2           152011017900

            S355J2C"C"N/EN10278, H1

3           152011018900

            S355J2C"C"N/EN10278 H9

4           152011012500

            S235JRC"C"N/EN10278 H1

5           152011019100

            S355J2C"C"N/EN10278 H1

6           152011019000

            S355J2C"C"N/ENEN 10278
Strana:            2l2                NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA  11410403

    Pol  Položka
   7     133111009100
         S355J2"N/EN10060 KR 40 600

8        133111009300

         S355J2"N/EN10060 KR 50 600

9        152011017600

         S355J2C"C"N/EN10278 Hli

10 133111009900
          S355J2"N/EN10060 KR 60 600

11 138315042500
          S355J2C"C"N/EN10278 Hli

Celkem za položky                     EUR                         EUR
Celková daň                                                 4.633,00
CELKEM
                                                               972,93

                                                          5.605,93