Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: OWIO398/2021
OBJEDNATEL DODAVATEL
Obchodní firma :
statutární město Ostrava OVAN ET a.s.
Prokešovo náměstí 1803/8
72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Hájkova 1100/13
70200 Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: czoos45451 (plátce DPH)
IČ : 25857568 DIČ: C225857568
PŘÍJEMCE (zasílací adresa):
městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28
70856 Ostrava-Poruba
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
ČÍSIO Účtu : 1649335379/0800
Objednáváme u Vás :
Instalace wi-fi infrastruktury, rozšíření stávajícího připojení v budovách úřadu (A, D, informační centrum Poruba)
Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Faktura bude proplacena do čtrnácti dnů od data doručení včetně (razítko podatelny).
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.
Dodavatel potvrdil přijetí objednávky dne: .........1442021..........
Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže do 10 dnů ode dne doručení
objednávky. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění
objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (emailem) oznámí.
Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění
částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve
výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.
Lhůta plnění : 18.06.2021
Cena vč. DPH : 63 558,00 Kč
(oprávněná osoba)