Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. 70 104/17 F-VFN-080_UI
Strana 1 z 1
Objednatel:
VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
IČ: 00064165, DIČ: CZ00064165
Vyřizuje/Telefon: Kostrhová / +420 224 962 066 Dodavatel: Active Vision SE
Termín plnění: co nejdříve Kaprova 42/14
Datum vystavení: 110 00 Praha 1
Místo plnění: VFN, U Nemocnice 2, Praha 2 IČ: p24149314 DIČ: CZ24149314
Kontakt:
kliniky VFN Tel./e-mail: Bc. Toamáš Horáček, MBA
Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP): 606 586 868 tomas.horacek@avision.cz
p. Vojtěch Müller
Tel.: +420 224 969 376 vojtech.muller@vfn.cz
Z důvodu připravenosti k převzetí PP žádáme o tlf. vyzvání před dodáním v pracovní době, tj. v pondělí-pátek 7:00-15:30.
Číslo Předmět plnění Cena za MJ bez Sazba Cena za MJ Množství Cena za položku
položky s DPH včetně DPH
DPH DPH
Správa systému Digital Signage od 1.3.2017 do
30.6.2017 na následujících klinikách:
Pavilon A6, 14 ks zobrazovacích jednotek (Oční
kllinika - 7 zobrazovacích jednotek, IV. Interní klinika
- 7 zobrazovacích jednotek)
1 Pavilon A8, 2ks zobrazovacích jednotek (I. 53 200,00 Kč 21% 64 372,00 Kč 1 64 372,00 Kč
Chirurgická klinika hrudní, břišní a úrazové
chirurgie)
Pavilon A13, 3 ks zobrazovacích jednotek
(Dermatovenerologická klinika)
Cena za správu systému Digital Signage/1 zobrazovacích jednotka/
9 měsíc je Kč 700,-- bez DPH
Fakturační adresa Cena celkem bez DPH 53 200,00 Kč
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Ekonomický úsek - Odbor účetnictví Cena celkem s DPH 64 372,00 Kč
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
Platba po dodání. Na fakturu a dodací list/akceptační protokol uveďte číslo této objednávky. PP je možno dodat ihned po oboustranném podepsání
objednávky. Celková cena uvedená v objednávce je konečná a nejvýše přípustná pro PP dle specifikace v objednávce. Celkovou cenu lze překročit pouze
při prokazatelné změně DPH, a to pouze ve výši shodné s tímto navýšením. Celková cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací PP. Prodávající
je povinen, po vzniku práva fakturovat, vystavit a objednateli předat fakturu ve dvojím vyhotovení s rozepsáním položek PP přesně dle objednávky a
uvedením jejich jednotkových cen. K faktuře bude přiložena kopie řádně opatřeného dodacího listu/akceptačního protokolu potvrzeného osobou
oprávněnou k převzetí/akceptaci PP s uvedením záruční doby PP – bez tohoto dokladu nelze fakturu proplatit. Vystavená faktura musí obsahovat
všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny požadované náležitosti, je
oprávněn ji objednatel do15 dnů prodávajícímu vrátit k opravě a doplnění. Dnem nového doručení faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti faktury.
Splatnost faktury se sjednává na 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně fakturované ceny je
prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení.
Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení až po uplynutí 30 dnů od sjednané lhůty splatnosti. Objednatel je oprávněn požadovat
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení s dodáním zboží. Faktura může být zaslána i
elektronicky ve formátu PDF nebo ISDOC na adresu faktury@vfn.cz. V případě, že bude faktura zaslána elektronicky, bude dodací list přiložen v
nascanované podobě.
Počet listů: -1- Přílohy: 0/0 Poznámka: VFN, pavilon A6, A8 a A13
Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami Datum:
Datum: Objednatel:
Prodávající:
Ing. Vlastimil Černý, MBA
náměstek pro informatiku
Razítko: Razítko: