Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Výzva číslo:14/2021-2316
(centrální smlouvaná stravování číslo: 191050393, ev.č. 185700371/1)
Podle § 1746, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů pro smluvní strany:
Objednatel: Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6
Zastoupená: velitelem posádky Praha plukovníkem gšt. Ing. Radkem Šíbou
VÚ 2316, Čínská 26/22, 160 00 Praha 6
Fakturační
a doručovací adresa: VÚ 2316, Čínská 26/22,160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 60162694
DIČ: CZ-60162694
Bankovní spojení: ČNB (0710)
Číslo účtu: 404881/0710
Telefon / mobil:
Vyřizuje: o.z. Bc. Ivo Mička
Dodavatel: GTH catering a.s., se sídlem Vyskočilova 1481/4, 140 00 PRAHA 4 - Michle
IČO: 09342061
DIČ: CZ09342061
Bankovní spojení: 4583442/0800 (Česká spořitelna a.s.)
Telefon/ fax:
Vyřizuje: paní Jana Edrová
Objednáváme u Vás:
Na základě rámcové dohody o poskytování stravování u VÚ 231600, EVZ 185700371/1, SML 191050393,
poskytování služby závodního stravování na měsíc SRPEN 2021.
Celková cena za provedení služby: do finančního 450 000,- Kčvč. DPH slovy: čtyřistapadesáttisíc korun českých.
Při fakturaci uveďte číslo smlouvy EVZ 185700371/1, SML 191050393 a číslo této výzvy.
Termín plnění výzvy: srpen 2021
Místo plnění: Místem plnění je vlastní stravovací zařízení na adrese objednavatele VÚ 2316, Čínská 26/22,
160 00 Praha 6 - kuchyňský blok.
Účel: Zajištění stravování vlastních zaměstnanců, zaměstnanců cizích útvarů a vojenských důchodců,
rehabilitovaných a válečných veteránů.
Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů. K identifikaci objednatele je dodavatel povinen na tomto daňovém dokladu
(faktuře) uvést následující údaje: „Objednatel: Česká republika-Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1. 160 00 Praha 6.
IČO: 60162694, DIČ CZ60162694. Konečný příjemce: Vojenský útvar 2316. Čínská 26/22. 160 00 Praha 6.”
Daňový doklad (fakturu) s rozpisem jednotlivých položek objednávky a v členění podle příslušné právní úpravy
(zákon č. 588/ 1992 Sb., o dani z přidané hodnoty) doložený dodacím listem s potvrzením objednatele o splnění služby, bude
zaslán na shora uvedenou adresu pro zasílání daňových dokladů objednateli.
Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č.
235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy
postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109 a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že
v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena
Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavateli.
Objednatel zaplatí za dodanou službu až na základě tohoto daňového dokladu (faktury), a to ve lhůtě jeho splatnosti, která činí
30 dní od prokazatelného doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. V případě prodlení splatnosti takto doručené
faktury je objednatel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0.01% z fakturované částky, a to za každý započatý
den prodlení.
V ostatních případech se smluvní pokuty stanovují dle smluvních pokut uveřejněných v dané smlouvě (SML číslo: 191050393)
str. 18 a 19, čl. 12.
Datum 2 9 07- - 7.021 Datum 2 9 0-
p. Jana Edrová plukovník gšt. Ing. 316
vedoucí provozovny
p -23-
GTH catering a.s.
V
Vyskočilova 1481/4.140 00 Praha 4 - M.ch
vraha
IČO: 09342061, DlC: CZ09342061
Provozovna: AČR Praha