Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č. 4/2021/348
Objednatel: Dodavatel:
Fakturační adresa: TERRAMET, spol. s r.o.
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Obchodní 131
Pod Juliskou 1621/5 25101 Čestlice
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 IČO: 41692519
Číslo účtu: DIČ:
Adresa pro doručení faktury: Email:
Divize Karlovy Vary Mobil:
Telefon:
Mattoniho nábřeží 203/130
360 00 Karlovy Vary
Jméno:
Telefon:
Email:
Předmět plnění
Popis předmětu plnění
51-671-408521
poloosy...............2ks.................14 206,41,-kč
lamely..............10 ks.................10 196,35,-kč
plechy..............12 ks.................12 144,42,-kč
těsnění brzd........4ks...................4 279,94,-kč
olej.......................20L..................... 3 287,-Kč
drobný materiál.................................. 500,-Kč
práce mechanika....6h......................6 600,-Kč
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka): 51 215,-
Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:
Termín:
Příjemce, místo určení:
Telefon: Mobil: E-mail:
Další podmínky:
Způsob platby: převodem
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.
30.07.2021 _____________________
_____________________ Dodavatel
Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne Datum, podpis (razítko)
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., zapsán v obchodnímrejstříku vedenémMS v Praze, spis. zn. ALX 256,
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205, se sídlemPod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice
w w w .vls.cz