Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednatel DIČ: CZ61988987 OBJEDNÁVKA OBJ/3191/0083/16
:
IČO: 61988987 Dodavatel:
IČO: 16617223 DIČ:
Ostravská univerzita v Ostravě Jiří Janoš, MALNAT
Dvořákova 7 Na Návsi 1219
701 03 Ostrava 1 747 14 Ludgeřovice
Konečný příjemce:
Ostravská univerzita v Ostravě Datum vystavení: 07.07.2016
Datum dodání:
Provozně technické oddělení PřF Forma dopravy:
30.dubna 22
701 03 Ostrava
Vystavil Petr Kica, tel:597 092 125,mobil:723 640 250, mail:Petr.Kica@osu.cz
Množ. MJ Název položky Cena DPH Částka Částka
bez DPH (%) DPH celkem
1. Objednáváme u Vás vymalování místností PřF dle 57 490,00 21 12 072,90 69 562,90
dodaného seznamu a cenové nabídky.
Celková cena s DPH: 69 562,90 Kč
Potvrzená objednávka je považována za HS.
Na vystavenou fakturu uvádějte vždy číslo naší objednávky.
Veškerou korespondenci a fakturu ve dvojím vyhotovení zasílejte na výše uvedenou adresu objednatele.
V případě, že nebude respektována cena a lhůta plnění, odstupujeme od smlouvy.
Odpovědnost za vady bude řešena v souladu s příslušným ustanovením zák. č. 89/2012 Sb.
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, účet č. 931761/0710.
Finanční kontrola: Správce rozpočtu: Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
KÁŇOVÁ Lenka, Ing. 31920, 1100, 1851,
Příkazce operace:
1. KICA Petr
datum podpis:
Příkazce operace - KICA Petr ....00....77........0100....0977......::......5222....4200....11....66........ ...S..c..h..v..á..l.e..n..o...e..l.e..k.t.r..o..n..ic..k..y....
Správce rozpočtu - KÁŇOVÁ Lenka, Ing. ...S..c..h..v..á..l.e..n..o...e..l.e..k.t.r..o..n..ic..k..y....