Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. OV-1566/2021 Strana
(SMLOUVA) Středisko: 921 č. 1
Zakázka: 9211010101
Zhotovitel (Prodávající):
Objednatel (Kupující): ELIMONT spol. s r.o.
Armádní Servisní, příspěvková
organizace Sídlo :
Podbabská 1589/1 Průmyslová 1130
160 00 Praha 6 334 01 Přeštice
IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580
Zasílací adresa:
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
Banka: ČNB Praha IČ: 46882553 DIČ: CZ46882553
Číslo účtu: 30523881/0710 Datum vystavení dokladu: 05.08.2021 Částka
DPH
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr Termín plnění: Místo plnění:
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra od: 05.08.2021 Praha
obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43 do: 31.08.2021
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.
Předmět objednávky (dílo, zboží) Množství / j. Cena za jedn. Cena celkem Sazba Cena
celkem
v Kč bez DPH bez DPH DPH
Oprava čerpasla okruhu UT - Pod Juliskou 7 57 890,00 21% 57 890,00
Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% ! ! !
Bez DPH Částky v Kč Celkem
DPH
bez daně 0% 57 890,00 0,00 57 890,00
Celkem 57 890,00 0,00 57 890,00
Zaokrouhlení 0,00
Částka k úhradě padesátsedmtisícosmsetdevadesát 57 890,00
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".
Objednatel Potvrzení objednávky
Kontaktní osoba : Jaroslav Poráč Potvrzuje :
Tel. : 973 204 180 Tel. :
Fax :
Potvrzení objednávky bezodkladně
E-mail : jaroslav.porac@as-po.cz zašlete na e-mailovou adresu:
Vystavil(a) : Jaroslav Poráč v.r. katerina.nydrlova@as-po.cz
Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
Objednatel: OBJEDNÁVKA č. OV-1566/2021 Strana
Armádní Servisní, příspěvková organi (SMLOUVA) Středisko: 921 č. 2
Zakázka: 9211010101
Zhotovitel:
ELIMONT spol. s r.o.
Schválil správce rozpočtu :
příkazce operace : Kateřina Nýdrlová v.r., dne 05.08.2021
Ing. Karel Hudera v.r., dne 05.08.2021
Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Společná ujednání
Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.
Platební podmínky
Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !
Telefon:973204091 Vystaveno v systému ABRAGen WWW: http://www.as-po.cz
Fax: 973204092