Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
ROK: 2021 Vlastimil Fišer - INPOS Objednávka
Dodavatel: Nivy II 5358
760 01 Zlín Číslo: 21/08/000564
Požadavek: P2021/471
Odběratel: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
Zlínského kraje Datum: 04.08.2021
Přílucká 213, 760 01 Zlín
Na fakturu uvádějte číslo naší objednávky.
Fakturu zasílejte na adresu odběratele.
Místo dodání: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Oddělení provozní a správy majetku
Přílucká 213
76001 Zlín
Termín dodání: 13.8.2021
IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátci DPH Forma úhrady : převodní příkaz
Bankovní spojení : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX č.účtu : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vyřizuje: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Telefon : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pol. Text Množství Cena vč. DPH
517180 za jednotku
Objednáváme u Vás:
Oprava podlahové krytiny - výměna PVC v budově KŘ Zlín, 1 114 900,00
Přílucká 213 - chodba 1. NP, zasedací místnost 1. NP, kancelář
2.NP
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH 114 900,00 Kč
Typ rozpočtových prostředků: provozní
-
04.08.2021 za HZS Zlínského kraje
dne
-
Dle cenové nabídky ze dne 23.7.2021 jméno a podpis dodavatele
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy
04.08.2021
dne
Dodavatel: Vlastimil Fišer - INPOS Objednávka
Nivy II 5358
760 01 Zlín Číslo: 21/08/000564
Požadavek: P2021/471
Odběratel: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
Zlínského kraje Datum: 04.08.2021
Přílucká 213, 760 01 Zlín
Na fakturu uvádějte číslo naší objednávky.
Fakturu zasílejte na adresu odběratele.
Místo dodání: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Oddělení provozní a správy majetku
Přílucká 213
76001 Zlín
Termín dodání: 13.8.2021
IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátci DPH Forma úhrady : převodní příkaz
Bankovní spojení : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX č.účtu : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vyřizuje: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Telefon : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pol. Text Množství Cena vč. DPH
517180 za jednotku
Objednáváme u Vás:
Oprava podlahové krytiny - výměna PVC v budově KŘ Zlín, 1 114 900,00
Přílucká 213 - chodba 1. NP, zasedací místnost 1. NP, kancelář
2.NP
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH 114 900,00 Kč
Typ rozpočtových prostředků: provozní
-
04.08.2021 za HZS Zlínského kraje
dne
-
Dle cenové nabídky ze dne 23.7.2021 jméno a podpis dodavatele
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy
04.08.2021
dne
Dodavatel: Vlastimil Fišer - INPOS Objednávka
Nivy II 5358
760 01 Zlín Číslo: 21/08/000564
Požadavek: P2021/471
Odběratel: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
Zlínského kraje Datum: 04.08.2021
Přílucká 213, 760 01 Zlín
Na fakturu uvádějte číslo naší objednávky.
Fakturu zasílejte na adresu odběratele.
Místo dodání: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Oddělení provozní a správy majetku
Přílucká 213
76001 Zlín
Termín dodání: 13.8.2021
IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátci DPH Forma úhrady : převodní příkaz
Bankovní spojení : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX č.účtu : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vyřizuje: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Telefon : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Text Množství Cena vč. DPH
za jednotku
Objednáváme u Vás:
Oprava podlahové krytiny - výměna PVC v budově KŘ Zlín, 1
Přílucká 213 - chodba 1. NP, zasedací místnost 1. NP, kancelář
2.NP
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH 114 900,00 Kč
04.08.2021 -
dne za HZS Zlínského kraje
Dle cenové nabídky ze dne 23.7.2021 -
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy jméno a podpis dodavatele
04.08.2021
dne