Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
kopirka1.PK-20210820150041
OBJEDNÁVKA
Číslo objednávky 1240/2021 © MÚZO Praha s.r.o. - www.muzo.cz Strana 1
NG
P
Doklad OJE - 1240
ODBĚRATEL - fakturační adresa
Národní galerie v Praze
Staroměstské náměstí 12
110 15 Praha 1
Zřízena zákonem č. 148/1949 Sb.,
o Národní galerii v Praze
Číslo objednávky 1240/2021
DODAVATEL
METROLINE a.s.
Slavojova 579/9
128 00 Praha 2
Česká republika
IČ 00023281 DIČ CZ00023281
Typ Příspěvková organizace
IČ 09057889 DIČ CZ09057889
Datum vystavení
08.07.2021 Číslo jednací
Smlouva
Požadujeme:
Termín dodání
01.05.2021 - 31.07.2021
Způsob dopravy
Způsob platby
Platebním příkazem
Splatnost faktury
30 dnů
Objednáváme u Vás práce na akci havarijní oprava světlíků nad Velkou dvoranou VP dokončení oprav teras dle cenové nabídky která je součástí této objednávky.
Položka
Množství MJ
%DPH Cena bez DPH/MJ
DPH/MJ
Celkem s DPH
SMVS-VP-Oprava-světlíku-Velká-dvorana
Vystavil(a)
XXXXXXXXXXXXX
1.00
21
82 372.00
17 298.12
99 670.12
Přibližná celková cena
99 670.12 Kč
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Razítko a podpis XXXXXXXXXXXXXXX
Dle § 6 odst.1 zákona c. 340/2015 Sb. o registru smluv nabývá objednávka s předmětem plnění vyšší než hodnota 50.000,- Kč bez DPH účinnosti až uveřejněním (včetně jejího písemného potvrzení) v registru smluv. Uveřejnění provede objednatel.
Žádáme obratem o zaslání akceptace (potrvrzení) objednávky.
Potvrzené a odsouhlasené faktury spolu s objednávkou, případně předávacím či srovnávacím protokolem zasílejte na faktury@ngprague.cz
Datum: 9. 7. 2021Podpis: XXXXXXXXXXXXXX razítko
Platné elektronické podpisy:
08.07.2021 11:42:03 - XXXXXXXXXXXX - příkazce operace
08.07.2021 15:04:06 - XXXXXXXXXXX - správce rozpočtu