Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA
Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň
Číslo: 2021/0976
Ze dne: 24. 08. 2021
Odběratel: Dodavatel:
Fakturační adresa:
VODÁRNA PLZEŇ a.s. IC WEST, s.r.o.
Malostranská 143/2
326 00 Plzeň Slovanská alej 1960/24
326 00 Plzeň 2-Slovany - Východní Předměstí
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. IČO: 25210530 DIČ: CZ25210530
Číslo účtu: 6503311/0100 Tel: ________________
IČO: 25205625 DIČ: CZ25205625
Cena dodávky: 55050,00 Kč (bez DPH)
Termín dodání: 26. 08. 2021
Místo dodání: Neurčeno
Způsob dodání: Neurčeno
Předmět objednávky: Oprava vozidla RZ 8P1 9175
________________
Žádáme o potvrzení objednávky.
Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávka splňující podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., v platném znění, bude v tomto registru smluv v zákonné lhůtě uveřejněna vzhledem k povinnosti
odběratele.
Účinnost objednávky nastává až dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona 340/2015 Sb. Uveřejnění
v registru zajišťuje odběratel.
Vyřizuje: ________________
Telefon: ________________
E-mail: ________________
Na faktuře uveďte číslo objednávky a název naší společnosti v nezkrácené formě.
1/2
Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 24. 8. 2021
Potvrzení objednávky:
From: Sent: Tuesday, August 24, 2021 1:59 PM To: Subject: Re: Potvrzení objednávky 2021_0976_IC WEST_RS
dobrý den potvrzuji objednávku a souhlasím s podmínkama
2/2