Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č.: 32100310
Doklad o provedení předběžné finanční
řídící kontroly_před vznikem závazku
Odběratel - objednatel: Dodavatel:
Centrum služeb pro silniční dopravu Cesta integrace, o.p.s.
nábř. Ludvíka Svobody 12 Masarykovo nám 17/6
110 15- Praha 1 251 01 - Říčany
CESKA REPUBLIKA CESKA REPUBLIKA
IČO: 70898219
DIČ: CZ70898219
B.Ú.:
Fakturu zašlete na:
Adresa dodání: IČO: 26619032
Centrum služeb pro silniční dopravu DIČ:
Besip Tel.:
- Fax:
CESKA REPUBLIKA Eman:
Datum vystavení: 27.08.2021
Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii Datum dodání: 27.09.2021 Měna: CZK
objednávky!
Číslo smlouvy:
Faktum (daňový doklad) je možné zaslat objednateli až po řádném splnění předmětu objednávky. Splatnost faktury
(daňového dokladu) je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury (daňového dokladu) na adresu
objednatele. Kopll objednávky vždy přiložte k faktuře. Objednávka nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/2015 Sb.
uveřejněna v registru smluv, dnem uveřejnění nabývá objednávka účinnosti. Dodavatel akceptaci této objednávky souhlasí s
výše uvedenými podmínkami!
Č. řádky Číslo položky Popis položky dod. Množství MJ Cena za MJ Celková cena
dod.
1 Objednáváme u Vás za použití t'nančních prostředků dotace Středočeského kraje (smlouva
CSPSD/22/2021, č. 3, odst..2 , písm.b) realizaci údržby a opravy jízdních kol určených pro výuku
dopravni výchovy na DDH Říčary.
Počet kol: 18
Místo dodání: DDH Říčany
Cena za hodinu práce 200,- Kč včetně DPH.
Celková částka nepřekročí 8.000,- Kč včetně DPH.
Fakturace proběhne po realizaci akce. Na faktuře budou konkrétně rozepsány jednotlivé činnosti
opravy a použitý materiál. počet odpracovaných hodin a potvrzení o nákupu náhradnlch součástek a
dílů k jízdním kolům. Nedílnou součástí faktury bude servisní protokol a akceptované objednávka
dodavatelem. Úhrada objednané činnosti bude provedena převodnim příkazem na účet dodavatele.
Splatnost faktury 30 dní
s.p.o. zřízená podle zřizovací listiny MD ČR ze dne 20.12.2000 č.5576l00-KMI,
Strana 1/2
Objednávka č.: 82100310
Č. řádky óloio položky Fopla položky dod. Množstvl MJ Cena za MJ Celková cena
dod. Kontaktni osoba:
Dodavatel ie povinen zailetlt. že činnoel dle této objednávky bude probihat v souladu & opatřeními
vydávanými v souvislosti s epidemii nemoci COVID-iQ zejména na základě zákona č. 258/2000 Sb.. o
oohrene veřejného zdravi & o změně některých souvisejicich zákonů. ve znění pozdějěioh předpisů. a
zákona č. 94/2021.. o mimořádných opatřenioh při epidemii onemocneni COViD-ie & o změně
některých souvisejicich zákonů. které budou platná v době provadeni činnosti dle této objednávky.
Náklady spojeno se zalllltůnlm provedeni činnoetl v souladu s uvedenými opatřenimi ]dou k tlžl
dodaVeteie.
* 1.00 * 8 000.0000 8 000.00
Ceny isou uvedeny s DPH. Celková částka iCZKl & 000,00
V řlzu e:
Fřlkazoe operace: ing. Lenka Čechova
ředitelka organizaci—
“ " -'i 419- 2021 Dotuma eohvalovaci od ls:
Správce rozpočtu: : Podpis o razítko: _ _ . — .„, '—r-fi 1 |l'-ř""'člce, o.p.s.
Datum a ochvalovaoi podpis:
3 'mllt 5/17
Akoeptoval:
02—9-
'. \ _, nv ;
„. _Ifi' ! . . ' ?.)
'_" :) ;:Jsi v.-.-.-„. t....,llrúriceggz “©
Sono. zi'lzené podle zi'lzovaol listiny MD ČR ze dne 20.12.2000 6.6570100-KMI.
Strana 2/2