Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Formulář | F-VFN-080_UI
Strana 1 z 1 | Verze 1
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 | IČ: 00064165, DIČ: CZ00064165
OBJEDNÁVKA č. 70 293/21
Vyřizuje/Telefon: P. Kostrhová/ +420 224 969 292 Dodavatel: teamIT s.r.o.
Termín plnění: srpen 2021 Antala Staška 510/38
Záruční doba: 140 00 Praha 4
Místo plnění: sídlo objednatele IČ: 27257711 DIČ: CZ27257711
Odbor vývoje IT Kontakt:
Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP): E-mail: michal.tomek@teamit.cz
Bc. Filip Ocásek
Tel: +420 725 949 052 e-mail: filip.ocasek@vfn.cz
Předmět plnění Cena za MJ bez Sazba Cena za MJ Množství/ Cena za položku včetně
DPH DPH s DPH MD DPH
Úprava reportů spojených s očkováním COVID-19
Řešení úprav v PBI reportech pro oddělení hygieny a
1 LABO chemikálií 6 900,00 21 8 349,00 21 175 329,00
Návrh řešení pro synchronizaci dat mezi 2 oddělenými
systémy pracujícími s daty pacientů
Datový vývojář - 21 MD (862,50 Kč/hod)
Fakturační adresa Cena celkem bez DPH 144 900,00 Kč
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Ekonomický úsek - Odbor účetnictví Cena celkem s DPH 175 329,00 Kč
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
Celková cena uvedená v objednávce je konečná a nejvýše přípustná pro PP dle specifikace v objednávce. Celkovou cenu lze překročit pouze
při prokazatelé změně DPH, a to pouze ve výši shodné s tímto navýšením a při změně kurzu EUR k české koruně devizy prodej platný v
den vzniku daňové povinnosti a to pouze ve výši shodné s tímto navýšením. Celková cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací PP.
Prodávající je povinen, po vzniku práva fakturovat, vystavit a objednateli předat fakturu ve dvojím vyhotovení s rozepsáním položek PP
přesně dle objednávky a uvedením jejich jednotkových cen. K faktuře bude přiložena kopie řádně opatřeného dodacího listu/akceptačního
protokolu potvrzeného osobou oprávněnou k převzetí/akceptaci PP s uvedením záruční doby PP – bez tohoto dokladu nelze fakturu
proplatit. Vystavená faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy. V případě, že faktura
nebude obsahovat všechny požadované náležitosti, je oprávněn ji objednatel do 15 dnů prodávajícímu vrátit k opravě a doplnění. Dnem
nového doručení faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti faktury. Splatnost faktury se sjednává na 30 dní ode dne jejího doručení
objednateli. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně fakturované ceny je prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvního
úroku z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení. Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení úroku z
prodlení až po uplynutí 30 dnů od sjednané lhůty splatnosti. Objednatel je oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z
celkové kupní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení s dodáním zboží. Faktura může být zaslána i elektronicky ve formátu PDF
nebo ISDOC na adresu faktury@vfn.cz. V případě, že bude faktura zaslána elektronicky, bude dodací list přiložen v nascanované podobě.
Dodavatel bere na vědomí, že dodávané technické nebo programové prostředky nesmí být prostředky, které jsou zveřejněny na stránkách
Národního centra kybernetické bezpečnosti (provozované NÚKIB, https://www.govcert.cz/) a označeny jako varování nebo hrozba v době
uzavření objednávky. Veškeré poskytované služby nesmí být provozované na výše uvedených technických nebo programových prostředcích
označených NÚKIB jako varování nebo hrozba.
Počet listů: -1- Přílohy: 0/0 Datum: 2.9.2021
Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami
Datum:
Prodávající: Objednatel:
Mgr. Ivan Veselý, MBA
Náměstek ředitele pro Informatiku a digitální transformaci
Razítko: Razítko: