Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
RAVENI s.r.o. FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2101069
Dodavatel: Variabilní symbol: 2101069
Konstantní symbol: 0008
RAVENI s.r.o. Objednávka č.:
Osická 1201 ze dne:
570 01 Litomyšl
Odběratel: IČ: 70845417
IČ: 27508056 DIČ:
DIČ: CZ27508056
Telefon: 461 631 824 První české gymnázium v Karlových Varech,
Mobil: 774 699 817 příspěvková organizace
E-mail: raveni@centrum.cz Národní 445/25
web: skolninabytek.cz 360 01 Karlovy Vary
Číslo účtu: 2400749781 2010 Konečný příjemce:
Datum vystavení: 16.08.2021
Datum splatnosti: 16.09.2021
Datum uskutečnění plnění: 16.08.2021
Forma úhrady:
Příkazem
Označení dodávky Množství J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem
Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky:
sestava HELA II/VS, 4-6, 16 ks 3 305,80 52 892,80 21% 11 107,49 64 000,29
RAL/5010-modrá, zakulaceno
Součet položek 52 892,80 11 107,49 64 000,29
Zaokrouhlení -0,29
CELKEM K ÚHRADĚ
64 000,00
Vystavil: Havran
C 23146 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a
smluvní pokutu (byla-li sjednána).
Rekapitulace DPH v Kč: Základ v Kč Sazba DPH v Kč Celkem s DPH v Kč
-0,29 0% 0,00 0,00
0,00 10% 0,00 0,00
0,00 15% 11 107,49 64 000,29
52 892,80 21%
Převzal: Razítko:
Ekonomický a informační systém POHODA