Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA číslo: OBJ/251/2021
Objednatel Ičo: 00306754 DIČ: CZ00306754
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
Těšínská 1296/2
736 01 Havířov Dodavatel — IČO: 10964134 DIČ: CZ10964134
Stavební a elektroinstalační společnost Havířov
S.r.o.
Bankovní spojení Kosmonautů 1219/17
Číslo účtu 1434791/0100 Podlesí
736 01 Havířov
Objednáváme: LED světla SHŽ-oprava /výměna zářivkových a žárovkových svět
© Objednáváme níže uvedené zboží:
10 ks LED světel 60x60 cm
10 ks rámečků na zeď pro tato světla
(dle Vaší nabídky)
Vystavení daňového dokladu na základě předávacího protokolu/dodacích listů.
Cena s DPH: 10.557,25 Kč
Cena bez DPH: 8.725,-- Kč
Dodací podmínky:
místo plnění: Sportovní hala Žákovská, Komunardů 1, 736 01 Havířov-Město, SSRZ Havířov
termín plnění: 24. 9. 2021 2021
Ostatní podmínky:
splatnost faktury: 21 dní od data vystavení
dodavatel na faktuře uvede číslo objednávky objednatele
dodavatel vystaví fakturu do 7 dnů od provedení zdanitelného plnění
Dodavatelem vystavené faktury budou zasílány pouze elektronicky na adresu:
fakturaůssrz.cz
Dodavatel bere na vědomí, že objednávka podléhá povinnosti zveřejnění v Registru
smluv podle zákona 340/2015 Sb. a prohlašuje, že zde nejsou uvedeny údaje, které
dodavatel považuje za obchodní tajemství. Tuto povinnost na sebe přebírá objednatel.
n
-HIV
Hchváli: správce rozpočtu
=
Dne: 14.09.2021
Vyřizuje: © Ing. Petr Kostelníček zěne E
Telefon: M
E-mail:
Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu