Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Václav Staněk FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2100152
Dodavatel: Variabilní symbol: 2100152
Konstantní symbol: 0308
Václav Staněk Objednávka č.:
Tečovice 87 Provozovna: ze dne:
763 02 Tečovice
Tečovice 87 Odběratel: IČ: 60370432
IČ: 65795156 763 02 Tečovice DIČ: CZ60370432
DIČ: CZ7309024151
Telefon: 608878259 Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafa
E-mail: servis@mybox.cz Šafaříkova 961
686 01 Uherské Hradiště
Číslo účtu: 705012028 5500 Konečný příjemce:
Datum vystavení: 23.09.2021
Datum splatnosti: 03.10.2021
Datum uskutečnění plnění: 23.09.2021
Forma úhrady:
Příkazem
Označení dodávky Množství J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem
Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky:
NT DELL 9020 i5/ 8G/ SSD256/W10Pro/ 20 ks 9 620,00 192 400,00 21% 40 404,00 232 804,00
2RZ
Součet položek 192 400,00 40 404,00 232 804,00
CELKEM K ÚHRADĚ
232 804,00
Vystavil:
ŽÚ Zlín č.j. ZL-L/254/03-F ev.č. 370502-39395
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a
smluvní pokutu (byla-li sjednána).
Rekapitulace DPH v Kč: Základ v Kč Sazba DPH v Kč Celkem s DPH v Kč
0,00 0% 0,00 0,00
0,00 10% 0,00 0,00
0,00 15% 40 404,00 232 804,00
192 400,00 21%
QR Platba+F Převzal: Razítko:
Ekonomický a informační systém POHODA