Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka číslo: OV2021-6186 Vyřizuje: xxxxxx xxxxxxx Telefon: +420 xxx xxx
xxx
Dodavatel: Ing. Kamil Novosad
Název firmy, instituce, osoby: xxxxxxxxxxxx
Rozšiřující název:
Jméno zástupce: 18000 Praha 8
Ulice:
PSČ / obec / stát: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:
IČ: 87207249
Popis objednávky: Množství Cena za jednotku Celkem (bez DPH) DPH Celkem
% (s DPH) Kč
Předmět ks (bez DPH) Kč Kč
0 221 000,00
Objednáváme u Vás úpravu 1 221 000,00 221 000,00
projektové dokumentace ( dále 221 000,00
PD)a rozpočtu ke stabilizaci
ÚRAO Bratrství na základě
nabídky poslané emailem dne
4.10.2021. PD musí být v souladu
s s obecně platnými právními
předpisy, zejména musí
respektovat příslušné ČSN, ON,
TKP a platné zákony a vyhlášky.
PD musí volit nejvhodnější a
nejekonomičtější řešení stavby.
Celkem Kč s DPH
Dodací podmínky:
1. PD bude zároveň sloužit jako podklad pro realizaci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.
Zhotovitel PD se zavazuje, že v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, bude poskytovat
objednateli součinnost při vypořádávání žádostí dodavatelů o dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. 2. PD bude dodána objednateli v elektronické podobě na datovém nosiči nebo uložen na
datové úložiště určené objednatelem ve formátu „pdf“ a „dwg“, s oceněným a neoceněným soupisem
prací ve formátu .xml a .xls, .xlsx., dále pak 3x v tištěné formě. 3. Cena zahrnuje veškeré činnosti
podle této objednávky(včetně např. dopravy na místo plnění) a Zhotovitel nemá právo na jinou platbu
nebo plnění. 4. Úhrada ceny dle této objednávky bude Zhotoviteli provedena na základě daňového
dokladu – faktury vystavené Zhotovitelem po předání PD bez vad a nedodělků na základě předávacího
protokolu podepsaného z obou stran. 5. Platba proběhne bezhotovostní formou na bankovní účet
Zhotovitele uvedený na faktuře vystavené zhotovitelem. 6. Faktura bude obsahovat náležitosti
daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a bude mít náležitosti
obchodní listiny dle § 435 NOZ. Faktura musí být označena číslem objednávky Objednatele K faktuře
musí být bezpodmínečně připojen předávací protokol ohledně převzetí Díla bez vad a nedodělků
podepsaný oprávněnou osobou Objednatele ve věcech technických po kontrole vykazovaného plnění, a
to bez výhrad – toto je nezbytnou podmínkou fakturace a následného proplacení Objednatelem. 7.
Termín dodání PD: 15.11.2021
Poznámka: 5.10. 2021 xxx xxxxxx xxxxxxx
Datum Podpis objednavatele
Místo dodání:
Fakturujte: ČR - Správa úložišť radioaktivních odpadů, Dlážděná 6, 110 00, Praha 1
ČR - Správa úložišť radioaktivních odpadů
Dlážděná 6
110 00, Praha 1
IČ:66000769; Nejsme plátce DPH.
Č.ú. 64726011/0710, ČNB v Praze 1
Na Vaší faktuře uveďte celé číslo této objednávky. Bez tohoto označení
nemůže být faktura uhrazena.
Pokud je hodnota objednávky vyšší než 50.000,- bez DPH, nabývá
účinnosti až zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č.
340/2015 Sb. o registru smluv.