Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Městská část Praha 7 Úřad městské části
0-0047/OMA/2017 13.dubna 2017
Objednávka číslo: Datum vystavení:
nábř. Kpt. Jaroše 1000 170 00 Praha 7
IČO odběratele: 00063754
Dodavatel:
DIČ odběratele: CZ00063754
Ing. Milan Dropka
Česká spořitelna, a.
s.
Bobková 32/747
č.ú.:
19800 Praha
IČO: 44299575
DIČ: CZ6602120965
Vystavil
Fakturujte na výše uvedenou adresu.
Telefon:
e-mailová adresa:
Kompetent:
Splatnost faktury: 21 dní po obdržení faktury'
Na fakturách
-
daňových dokladech uvádějte vždy
číslo objednávky a zda jste spolehlivý’ - nespolehlivý’ plátce. Kopii objednávkyje nutné přiložit k faktuře - daňovému dokladu, jinak tato nebude uhrazena a bude vrácena zpět dodavateli.
Objednáváme u Vás :
SLUŽBY
částka
Služby technického stavebníka
(TDS) při stavební akci „SAZ Praha - Adaptace obi. Fr. Křižka 22 pro zdravotnické služby č. pare. 1697, kat, území Holešovice
Veškeré práce specifikované viz. příloha
Předpokládaná realizace: 4 měsíce max. do 330 hod. (předpokl. dokončení stavby 20.08.2017
), hodiny- bude fakturováno dle skutečnosti.
“Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. Písemným potvrzením této objednávky dodavatelem. Pro akceptaci objednávky zašle osoba oprávnění
zatupovat dodavatele písemný souhlas na emailovou adresu
Jo 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejdéle
do zahájení plnění.”
“Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách Městské části Praha 7.”
Cena bude účtována dle ckute^n*
nrWdené v max. výši 132.000,-Kč vč. DPH.
Kontaktní osoba
Dohodnutá cena včetně DPH
132 000,00
ODPA
POL
ORJ
ORG
¡Části
/
Co
-
003519
6121
132 C
JglM,. "4
:
zítko a podpis objednatele
Mgr. Radomír Špok tajemník Úřadu městské části Praha 7
Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným potvrzením této objednávky dodavatelem. Pro akceptaci objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas na email
ovou adresu
'
do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejdéle do zahájení plnění.
Doba poskytováni služeb:
4 mesice max. do 330 hod (předpoklad. Dokončeni stavby 20.08.2017)
Po řádném poskytnutí služeb na základě této objednávky, je dodavatel oprávněn vysta
vit fakturu.
Splatnost faktury se sjednává na 21 dní po skončení poskytování služeb a doručení faktury odběrateli. Faktura musí mít náležitosti stanovené zákonem č. 2352004 Sb, o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 435 občanského zákoníku (zákon č.
89/2012 Sb.). Nedílnou součástí faktury bude kopie této objednávky. Smluvní pokuta pro případ prodleni s poskytnutím služeb činí 0,05% denně z celkové ceny služeb za každý den prodlení. Práva a povinnosti stran neupravené touto objednávkou se řídi ustanov
eními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě potřeby vyjasnění či doplnění některých výše uvedenýéh informací nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese:
Razítko:
Podpis:
Ing.
Milan'üropka
IČ: 442 99 575
info@alnlior7.c7