Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č. 5/2021/420
Objednatel: Dodavatel:
Fakturační adresa: Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Králodvorská 1081
Pod Juliskou 1621/5 11000 Praha
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 IČO: 526282
Číslo účtu: DIČ:
Adresa pro doručení faktury: Email:
Divize Mimoň Mobil:
Telefon:
Nádražní 115
471 24 Mimoň
Jméno:
Telefon:
Email:
Předmět plnění
Popis předmětu plnění
Oprava Octavia Scout (ŘD-13130):
-oprava zadní části po havárii
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka): 70 000,-
Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:
Termín:
Příjemce, místo určení: ,
Telefon: Mobil: E-mail:
Další podmínky:
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.
15.10.2021 _____________________
_____________________ Dodavatel
Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne Datum, podpis (razítko)
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., zapsán v obchodnímrejstříku vedenémMS v Praze, spis. zn. ALX 256,
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205, se sídlemPod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice
, www.vls.cz