Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA
Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň
Číslo: 2021/1239
Ze dne: 20. 10. 2021
Odběratel: Dodavatel:
Fakturační adresa:
VODÁRNA PLZEŇ a.s. PROFI PARKING spol. s r.o.
Malostranská 143/2
326 00 Plzeň Talichova 2038/11
169 00 Praha 6 - Břevnov
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. IČO: 63997487 DIČ: CZ63997487
Číslo účtu: 6503311/0100 Tel: ________________
IČO: 25205625 DIČ: CZ25205625
Cena dodávky: 288 750,00 Kč (bez DPH)
Termín dodání: 31. 12. 2021
Místo dodání: provoz kanalizace
Způsob dodání: Dodavatelem
Předmět objednávky: oprava vjezdové brány Jateční 40
________________
Žádáme o potvrzení objednávky.
Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávka splňující podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., v platném znění, bude v tomto registru smluv v zákonné lhůtě uveřejněna vzhledem k povinnosti
odběratele.
Účinnost objednávky nastává až dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona 340/2015 Sb. Uveřejnění
v registru zajišťuje odběratel.
Vyřizuje: ________________
Telefon: ________________
E-mail: ________________
Na faktuře uveďte číslo objednávky a název naší společnosti v nezkrácené formě.
1/2
Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 20. 10. 2021
Potvrzení objednávky:
From: Sent: Wednesday, October 20, 2021 10:37 PM To: Subject: RE: obnova pohonů vjezdové brány Jateční 40
Dobrý den, v příloze posílám potvrzenou objednávku.
2/2