Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA Č_ 21/600/05731 Ze dne: 22.10.2021
Odběratel: Dodavatel:
ČR Generální ředitelství cel Genera| pubfic s_|._°_
Generální ředitelství cel Hybešova 167/18
Budějovická 7 360 05 Karlovy Vary
140 00 Praha
Banka: 04788800
Telefon: Č. účtu:
E-mail: IČO;
Banka: Termín dodání:
26.10.2021
Č. účtu:
IČO: 71214011
Místo dodání:
GŘC Praha - vlastní doprava
Předmět objednávky: Respirátory FFP2
Položky objednávky MJ CenalMJ Množství Částka v CZK Částka v CZK 1/
S DPH bez DPH
Respirátory FFP2 General Public IKS 5,70 110 000,00| 827 000,00 827 000,00
Celkem: I
| |
627 000,00
„Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí Z ustanovení § 435
Zákona 89/2012 Sb. - občanský Zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů."
Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli i číslo objednávky. Prosím O dodržení 30ti denní splatnosti.
Děkujeme
Žádáme o Zaslání akceptace objednávky Zveřejňované dle Zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky S razítkem,
podpisem a datem akceptace - týká se objednávek nad 50 tis. Kč bez DPH!). Děkujeme
Poznámka:
Objednávku vystavil a vyřizuje: objednávku Søhváıiız
22.10.2021 22.10.2021 22.10.2021
Pøøıpfls
ČČ Č iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Č ii iiiiiii ii
Wbáłúhà Řóóıipiflš iirèièfióhhiišpójèhi báxiúfni
Příkazce operace:
22.10.2021
Datum Podpis
1/ Zahrnuje dopravu do místa určení.
Digitálně
podepsal
Datum'
.l0.22
14:03:12 +02'O0'
Strana: 1/1