Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň
IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710
DIČ: CZ00669806
FIRMĚ
ATMOS Systems, a.s.
Plzeňská 149
330 03 Chrást
hlousek@kompresory.cz
IČO: 27983919
VYSTAVIL: ČERNÝ Josef CERNY@fnplzen.cz 602 153 145
OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-514/21/Ce
DATUM: 29.9.2021
TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás úpravu stlačeného vzduchu sušením v rozsahu:
Dodávka a montáž nové kondenzační sušičky pro kompresor ATMOS SEC 301 v kompresorové stanici pro Prádelnu v areálu FN Plzeň - Lochotín.
Za nefunkční kondenzační sušičku ATMOS AHD 315 z roku 2012 v. č. 2300112001. Závada - zarostlé a neprůchodné vnitřní chladící lamely, zmenšený průchod chladiva způsobuje opakující se postupné zamrzání a výrazné omezování průtoku stlačeného vzduchu až k úplnému ucpání průtokových chladících lamel.
Předmět objednávky: 1 ks Kondenzační sušička ATMOS AHD 315, drobné montážní práce na přepojení vč. dopravy a práce technika.
Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce č. 82132055, viz příl. č.1.
Místo plnění: Kompresorová stanice PRÁDELNA, 1.NP pavilon č. 26, FN Plzeň – Lochotín, alej Svobody 80, Plzeň.
Termín plnění: 4-5 týdnů od potvrzení závazné objednávky.
Předpokládaná cena a rozsah fakturované práce a dodávky materiálu dle Vaší nabídky č. 82132055 ze dne 20.09.2021, činí 75.024,00 Kč bez DPH, viz příloha č.1.
Záruční podmínky: základní záruční doba kondenzačních sušičů řady AHD je 12 měsíců od data dodání.
Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Václav Živný, vedoucí úseku VZT, mobil: 606 060 690, e-mail: ZIVNY@fnplzen.cz
Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.
Děkuji za vyřízení objednávky
Bc. Milan Topinka, MBA
Technicko-provozní náměstek FN Plzeň
Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.