Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednatel: OBJEDNAVKA cislo: 6440-0004-2021-150
Ceska republika - Ministerstvo obrany Nazev: PS 0004 -Letiste Kbely - Oprava osvetleni hangaru
Tychonova 221/1,160 00 Praha 6 Mi'sto plnenf: Mladoboleslavska 300
Agentura hospodafeni s nemovitym majelkem cislo CE: 00-09-02-052
Hradebni 772/12,110 05 Praha 1 Bankovni spojeni: CNB, Na Pfikope 28, Praha 1
ICO: 60162694 c. uctu: 404881/0710
Zhotovitel: Daniel Marcol Splatnost faktury: 30 kalcndarnich dnu
Doruccni faktury: nejpozdeji do 10 pracovnich dnu od ukonceni
Misto podnikani: Dorucovaci adresa (pro korespondenci i faktury):
Agentura hospodafeni s nemovitym majetkcm Praha
Odbor provozu nemovite infrastruktury
Provozni stfedisko 0004 Praha
Mladoboleslavska 300
197 00 Praha 9 - Kbely
Zavazkovy vztah se fidi zakonem c. 89/2012 Sb., Obcansky zakonik
Pol. Specifikace pfedmetu objednavky (zbozi ci sluzeb) Merna Mnozstvi Cena za mj. CELKEM
CIS. jedn. bez DPH s DPH
1. Objednavame u Vas provedeni opravy osvetleni hangaru c. 46
die pfilohy c. 1 - Upfesneni podminek relizace vefejne zakazk>'
a v rozsahu pfilohy c. 2 - Cenove nabidky, ktere jsou nedilnou
soucasti teto smlouvy. i
i soubor 1 76 851,00 Kc
16 138.71 Kc
21% DPH
Cena celkem s DPH 92 989,71 Kc
V pfipade prodlem ze strany zhotovitele se zahajenim plneni/ukoncenim plneni, je povinen uliradit objednateli smluvni pokutu
ve Wsi 400,- Kc za kazdy, byf i zapocaty den prodlem.
Je-li objednatel v prodlem s uhradou ceny za plneni je zhotovitel opravnen uctovat urok z prodleni v souladu s nafizenim vlady,
kterym se stanovi \-yse uroku z prodlem podle § 1970 zakona c. 89/2012 Sb., ObcZ.
Zaruka na jakost: ANO
Delka zaruky: 24 mesicu
Pokud budou u dodavatele zdanitelneho plneni shledany duvody k naplneni institntu ruceni za dan podle § 109 zakona
c.235/2004 Sb., o dani z pfidane hodnoty, ve zneni pozdejsich pfedpisu, bude Ministerstvo obrany pfi zasilani uplaly vzdy
postupovat zvlastnim zpusobem zajisteni dang podle § 109a tohoto zakona.
Termin zahajeni plneni: do 10 kalendafnich dnu od ucinnosti smlouvy
Termin ukonceni plneni: do 25 kalendafnich dnu od ucinnosti smlouvy
i c. 2 - Nabidkovy list- o poctu 1 listu;
Pfilohy c.: 1 - Upfesneni podminek realizace vefejne zakazky - o poctu 1 listu;
Smluvni strany sc dohodly: ze podle ustanoveni cl. 6 Nanzenl evropskeho parlamentn a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych osob v souvislosti se
zpracovanim osobnich udaju a o volnem pohybu teclito lidaju a o zmsenl smemice 95/46/ES (obecne nanzeni o ochrane osobnlch udaju) (dale jen
„GDPR“). budou zpracovavat osobnl udaje a udeluji souhlas se zpracovanim svych osobnlch udaju, klerd jsou nczbytne pro realizaci teto smlouvy a splnenl
pravnt'ch povinnosti pro naplneni smlouvy.I Zhotovit
Vyfizuje - kontakt.os.zhotovitele:
Objednatel: tlf.:
Vyfizuje - kontaktni osoba objednatele: fax:
tlf.: Osoba jednajici jmenem zhotovitele:
fax: Daniel Marcol
Osoba jednajici jmenem objednatele:
Ing. Zdenko Pohranc
Datum: O'! ’11* 2021 Datum:
razitko a podpis
Pfiloha c. 1
Pocet listu: 1
UPRESNENI PODMINEK REALIZACE VEREJNE ZAKAZKY
1. Identifikacnf udaie zakazky
Nazev akce: PS 0004 - Letiste Kbely - Oprava osvetleni hangaru
Misto realizace: Letiste Kbely, Mladoboleslavska 300, Praha 9
Objekt: CE 00-09-02 - 052
2. Rozsah zakazky
Objednatel pozaduje od zhotovitele demontaz stareho osvetleni hangaru, nasledne dodani a
montaz novych osvetlovacich teles. Na provedene prace zajisti zhotovitel elektrorevizi, vcetne
vypracovani a pfedani revizni zpravy.
3. Ostatni uiednani
Zhotovitel po podpisu smlouvy domluvi s kontaktni osobou (kontaktni osoba ve vecech
technickych) objednatele prubeh realizace praci. Pro udeleni povoleni vstupu a vjezdu do
vojens vitel nejmene 3 pracovni dny pfed zahajenim praci na e-mailovou
adresu seznam vsech zamestnancu, ktefi budou vstupovat do vojenskeho
objektu (jmeno, pfijmeni, cislo obcanskeho prukazu) a seznam registracnich znacek dopravnich
prostfedku.
Splatnost faktury je 30 dnu od jejiho doruceni objednateli. Faktura za zhotoveni dila v mesici
listopadu musi byt dorucena nejpozdeji do data 5. 12. pfislusneho kalendafniho roku. U faktur
dorucenych objednateli po 5. 12. kalendafniho roku a v lednu nasledujiciho roku se smluvni
strany dohodly na prodlouzene Ihute splatnosti do 60 dnu ode dne doruceni faktury objednateli.
Faktura se povazuje za uhrazenou okamzikem odepsani fakturovane castky z uctu objednatele a
smerovanim na ucet zhotovitele.
Kazdy zamestnanec dodavatelskych organizaci vstupujici do zajmovych objektu se musi
prokazat potvrzenim o negativnim antigennim testu (ne starsim 7 dnu) nebo potvrzenim o
prodelani infekce COVID (do 180 dnu) popfipade potvrzenim o absolvovani ockovani.
Zpracoval: technik, dne 18. 10. 2021
1
‘ Nabidkovy list Pnloha c. 2
Pocetlistu: 1
Dodavatel:
6'slo nabidky: NA521 Vase znacka:
Datum nabidky: 30.09.2021 Platebnf podminky^
\ Platnost dm': 0 Mena: Kc
Kurz: 1,000000
Platnost do: . .
Odberatel:
Letiste Kbely
Dodaci adresa:
Dodaci podminky: Dodaci' termfn: 0
Zptisob pfepravy:
0,00 Kc Prace: l 0,00 Kc
Doprava;
I
Polozky nabidky Pocet Cena bez DPH Sleva Po sieve Celkem Celkem s DPH
[Kc]
Ident. aslo Nazev [mil Mj TKcl f%1 [Kc] [Kc]
LEDVANCE HB 190 W 4000 K 110DEG
Krabice F6 3050CZ prazdna, IP55
Svorkovnice 06
Zavesny retez
Drobny montazni material
Eklektromontaznf prace
Pouziti montazni plosiny KMP-11
Doprava osob a materialu
Revizni zprava
Rozpis DPH Zaklad dane Vyse dane Celkem bez DPH: 76 851,00 Kc
Sazba 0,00 0,00 Celkem s DPH: 92 989,71 Kc
0% 0,00 0,00
15 % Vystavil:
21 % 76 851,00 16 138,71
strana: 1/1 - vytisteno programem 2HCS Fakturace 3 - www.faktury.cz -