Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka 901 / 48 iDES 02.05.2017 11:52:29
Objednávka č. 901/48
Dodavatel Miloš Petr Odběratel Město Tábor
Název Soví 276 Název Žižkovo náměstí 2/2
Adresa 39002 Tábor Adresa 390 01 Tábor
42362407 00253014
IČ CZ6411090675 IČ CZ00253014
DIČ DIČ
Dat. vystavení 21.02.2017 Konečný příjemce, zasílací adresa
Předpokl. termín realizace
Předpokl. náklady 30.06.2017 Název BYTES Tábor s.r.o.
Typ objednávky
Hrazeno z účtu 99767,1 Kč Adresa Kpt. Jaroše 2418, 39003 Tábor
Nahodilá oprava IČ 62502573
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DIČ CZ62502573
Místo plnění Druh Text Termín do Kč
30.06.2017 99 767,10
1 Pražského povstání 2309/2309 43.21.10 Elektroinstalační GO elektroinstalace vč. zednické přípomoci dle
práce cenové nabídky. 99 767,10
prostor 9 86 754,00
xxxxxxxxx
xxxxxxx Mobil
Celkové náklady včetně DPH:
Paragraf - 92 a) odst. 2(bez DPH):
Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce 43.21.10-Elektroinstalační práce.
Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat
plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
Odpovědná osoba: xxxxxx
Kontakt:
Telefon do zaměstnání xxxxxx-
Mobil xxxxxxx
Podpis:
Příkazce operace: Ing. Ondřej Semerák
Podpis:
Upozornění pro dodavatele:
Kopii objednávky je dodavatel povinen přiložit k faktuře. Převzetím objednávky dodavatel ručí za škody, které vzniknou tím, že
zadané dodávky, práce nebo služby neprovede včas. V případě, že dodavatel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí ihned o této
skutečnosti písemně informovat odběratele a ten musí dodavateli případné zvýšení ceny odsouhlasit písemně. Pokud tak odběratel
neučiní, dodavatel není oprávněn cenu objednaných dodávek, prací a služeb zvýšit.
Realizované dodávky, práce a služby budou dodavateli uhrazeny na základě faktury (daňového dokladu). Nedílnou součástí faktury
(daňového dokladu) je dodací list, soupis provedených prací nebo předávací protokol odsouhlasený (podepsaný) odpovědným
zástupcem odběratele.
Pokud faktura nebude obsahovat dodací list, soupis provedených prací nebo předávací protokol odsouhlasený odběratelem
nebo datum předání dodávky, práce nebo služby nebude souhlasit s datumem zdanitelného plnění uvedeným na daňovém
dokladu, bude vrácena dodavateli. Splatnost faktury je 30 dní od prokazatelného doručení odběrateli.
Potvrzení pro dodavatele:
Potvrzujeme převzetí Vaší objednávky, kterou evidujeme pod číslem:
Vyřizuje:
Telefon:
Datum:
-1-
Objednávka 901 / 48 iDES 02.05.2017 11:52:29
Razítko a podpis:
-2-