Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA
Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň
Číslo: 2021/1356
Ze dne: 11. 11. 2021
Odběratel: Dodavatel:
Fakturační adresa:
VODÁRNA PLZEŇ a.s. ZÁVOD s.r.o.
Malostranská 143/2
326 00 Plzeň Klatovská 79/394
321 00 Plzeň 6-Litice - Litice
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. IČO: 29115272 DIČ: CZ29115272
Číslo účtu: 6503311/0100 Tel: ________________
IČO: 25205625 DIČ: CZ25205625
Cena dodávky: 498 950,00 Kč (bez DPH)
Termín dodání: 26. 11. 2021
Místo dodání: RV Božkov
Způsob dodání: dle dohody
Předmět objednávky: Oprava vodovodního řadu DN 200 - Rabštejnská
________________
Žádáme o potvrzení objednávky.
Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávka splňující podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., v platném znění, bude v tomto registru smluv v zákonné lhůtě uveřejněna vzhledem k povinnosti
odběratele.
Účinnost objednávky nastává až dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona 340/2015 Sb. Uveřejnění
v registru zajišťuje odběratel.
Vyřizuje: ________________
Telefon: ________________
E-mail: ________________
Na faktuře uveďte číslo objednávky a název naší společnosti v nezkrácené formě.
1/2
Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 18. 11. 2021
Potvrzení objednávky:
From: Sent: Thursday, November 18, 2021 6:33 AM To: Subject: Re: Oprava vodovodu_Rabštejnská Dobrý
den, děkujeme za zaslání objednávky, kterou tímto potvrzujeme. S pozdravem ZÁVOD s.r.o.
2/2