Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Městská část Praha 7 Objednávka číslo: 0-0011/ZOMA/201
Úřad městské části Datum vystaveni: Ťf-iJTiUia 2017 J S ,2C J ^
nábř. Kpí. Jaroše 1000 Dodavatel;
170 00 Praha 7 Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o.
Grafická 831/20
IČO odběratele: 00063754 15000 Praha
DIČ odběratele: CZOOG63754 IČO: 01422294
Česká spořitelna, a. s. DIČ: CZ01422294
Fakturujte na výše uvedenou adresu.
^WĚKKĚKlKKĚ
Splatnost faktury: 21 dní po obdržení faktury
Vystavil
Telefon:
e-maiiová adresa:
Kompetent:
Nafakturách - daňových dokladech uvádějte vidy číslo objednávky a zdajste spolehlivý - nespolehlivý plátce. Kopii objednávkyje nutné přiložit k
faktuře -- daňovému dokladu, jin a k tato nebude uhrazena a bude vrácena zpět dodavateli.
Objednáváme u Vás : _______ ____
SLUŽBY částka
Vypracování projektová dokumentace na opravu provozního objektu dopravního hřiště v ulici Na Výšinách, jedná
se o opravu fasády a připojení na elektro rozvody, vodovod a kanalizaci. Součástí PD je geodetické zaměření
stávajícího stavu k legalizaci stavbv.
Kontaktní osoba
“ Smluvní strany výslovné sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha
7.”
Dohodnutá cena včetně DPH 83 490,00
'
ODPA POL ORJ ORG Částka
000000 0000
■aM; 83 490,j0v0í •' . . ___
podpis objednatele
Mgr. Radomír Špok
tajemník
městské části Praha 7
Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti a účinnosti dnem je jíh o podpisu oběma sm luvním i stranami, tj. písemným
potvrzením této objednávky dodavatelem. Pro akceptaci objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písem ný souhlas na
emailovou adresu to 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejdéle do zahájení plnění.
Doba poskytováni služeb: O d o bdržení o b je d n á v k y do 1 m ěsíce
Po řádném poskytnutí služeb na základě této objednávky, je dodavatel oprávněn vystavit fakturu.
Splatnost faktury se sjednává na 21 dní po skončen/ poskytováni služeb a doručeni faktury odběrateli. Faktura musí m ít náležitosti
stanovené zákonem č 2352004 Sb, o dani z přidané hodnoty, v platném znání a § 435 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.).
Nedílnou součásti faktury bude kopie této objednávky Smluvní pokuta pro případ prodlení s poskytnutim jlužeb činí 0,05% derme z
celkové ceny služeb za každý den prodleni. Práva a povinnosti stran neupravené touto objednávkou se řídí ustanoveními zákona c.
89/2012 Sb,, občanský zákoník, v platném znění. V případě potřeby vyjasnění či doplnění některých výše uvedených informaci nas
neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese:
Datum: Razítko; Podpis:
3 , r , ly C d f-
i f h~- Stran a lž i
p -ťm h