Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Odběratel: Ministerstvo průmyslu a obchodu OBJEDNÁVKA
Na Františku 32 Objednávka číslo: 920/21 - 11600
110 15 Praha 1
Avízo s.r.o.
Bezdrevská 769
373 44 Zliv
Česká republika
IČ: 47609109 Datum vystavení: 07.12.2021
DIČ: CZ47609109
Termín dodání: 08.12.2021 15.12.2021
Útvar: 11600
Vystavil: xxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fax:
IČ: 25181700
Položka
Množství %DPH Cena bez DPH/MJ DPH/MJ Celkem s DPH
Objednáváme u Vás: kancelářské potřeby dle Rámcové kupní smlouvy č. 20/18 a dle přiložené přílohy - objednávkový formulář
Místo dodání:
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1.
Cena plnění:
Celková cena dodávky dle Vaší cenové nabídky činí 106 801,45 Kč bez DPH.
Daň z přidané hodnoty bude na faktuře připočtena ve výši dle obecně závazných právních předpisů platných v den vystavení faktury.
Platební podmínky:
Objednatel cenu plnění zaplatí na základě faktury dodavatele, příkazem k úhradě, do 14 dnů ode dne obdržení faktury. Dodavatel je oprávněn
vystavit
fakturu po predání predmetu plnení. Faktura dodavatele musí obsahovat náležitosti úcetního dokladu stanovené v § 11 zákona o úcetnictví.
Nebude-li
faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávnen tuto fakturu, ve lhute její splatnosti, vrátit. V tomto prípade neplatí původní lhůta
splatnosti,
ale začíná běžet znovu ode dne obdržení opravené nebo nově vystavené faktury.
Ostatní podmínky:
Objednávku prosím potvrďte a zašlete obratem zpět na e-mail xxxxxxxxxxxxxxx
Dodávka kancelářských potřeb pro MPO 1.00 21 106 801,45 22 428,30 129 229,75
Přibližná celková cena 129 229,75 Kč
Dodávka kancelářských potřeb pro MPO 1.00 21 106 801,45 22 428,30 129 229,75
Přibližná celková cena 129 229,75 Kč
Dodávka kancelářských potřeb pro MPO 1.00 21 106 801.45 22 428.30 129 229.75
Přibližná celková cena 129 229.75 Kč
Na faktuře uveďte laskavě číslo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena.
Schváleno elektronicky:
07.12.2021 11:32:50 - Jan Benátský - příkazce operace
07.12.2021 11:42:44 - xxxxxxxxxxxxxxx- správce rozpočtu
Číslo objednávky 920/21 © MÚZO Praha s.r.o. - www.muzo.cz Razítko a podpis
Strana 1