Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
014/22/SÚ
Objednávka
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění
I. Smluvní strany
Objednatel: Zhotovitel:
Krajská správa a údržba silnic DOSTA s.r.o.
Karlovarského kraje, příspěvková organizace se sídlem: Pražská 1696/35, 350 02 Cheb
Se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01 Jednající: Lukáš Povišer, jednatel společnosti
Jednající ředitelem Ing. Jiřím Šlachtou zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni,
Odp. pracovník: , tel.: oddíl C, vložka 2954
mobil: Tel.: mobil: e-mail:
Zapsána v Obch. rejstříku, vedeného Krajským
soudem v Plzni oddíl Pr,vložka 114
IČO 70947023 DIČ CZ 70947023 IČO: 46887261 DIČ CZ46887261
Bank. spoj., č. účtu: 22006 – 331/0100, KB Cheb
Bank. spoj. 78-2496840247/0100, KB K. Vary
II. Předmět plnění
Kvalitativní určení Množství III. Cena smluvní
Objednáváme pokácení celkem 25 ks vzrostlých dřevin o různých obvodech viz příloha 178 595,00 Kč bez DPH
kmene u silnic III. třídy v rámci akce: „Kácení 25 ks dřevin u sinic III/21329 37 504,95 Kč DPH
Slatina u Františkových Lázní a III/2111, III/2112 a III/2118 Lázně
Kynžvart“ dle podmínek příslušných rozhodnutí. Součástí dodávky bude 216 099,95 Kč vč. DPH
zajištění dopravního opatření, povolení silničního správního úřadu, likvidace
odpadu, odstranění pařezů z pokácených dřevin (odstranění bude provedeno do
úrovně terénu tak, aby nebyla vytvořena překážka silničního provozu), úklid
komunikace, veškeré dřevní hmoty a odkup použitelné dřevní hmoty za 11 523,-
Kč vč. DPH (viz evidenční list) ve smyslu Směrnice „Hospodaření s materiály
získanými ze staveb a údržby silnic II. a III třídy v Karlovarském kraji“.
IV. Doba plnění V. Místo plnění VI. Přílohy VII. Záruka
do 31. 03. 2022 viz příloha
oceněný soupis --------
prací
VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání
1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla.
2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších
předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné
částky za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže
neobsahuje veškeré náležitosti.
5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně
poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání
stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn. Současně si
smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi
zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních
závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Jiří Šlachta, Lukáš Povišer
ředitel organizace jednatel společnosti
V Sokolově, dne 5.1.2022 Razítko a podpis V Chebu, dne 4.1.2022 Razítko a podpis