Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
ROZPOČET P1 - EOA K 1.5.2017
Ú
Kód Název nákladu v Délka působ. Průměrné Přepočet Celkové %
a měsíční měs./hod. náklady
z náklady
e sazby
k
1.1.1. Osobní náklady 3 508 271,04 95,51
1.1.1.1. Pracovní smlouvy
Osobní poradce č. 1, RPP Děčín, 3 508 271,04 95,51
1.1.1.1.01 KA 02 (PS 0,5 - P1 EOA)
Osobní poradce č. 2, RPP Děčín, 0,5 29,00 17 085,00 34 170,00 495 465,00
1.1.1.1.02 KA 02 (PS 0,5 - P1 EOA)
0,5 29,00 17 085,00 34 170,00 495 465,00
1.1.1.1.03 Osobní poradce č. 1, RPP Varnsdorf,
KA 02 (PS 0,5 - P1 EOA) 0,5 29,00 17 085,00 34 170,00 495 465,00
1.1.1.1.04 Osobní poradce č. 2, RPP Varnsdorf,
KA 02 (PS 0,5 - P1 EOA) 0,5 29,00 17 085,00 34 170,00 495 465,00
1.1.1.1.09
1.1.1.1.10 Odborný pracovník spolupráce se 1 29,00 37 788,00 37 788,00 1 095 852,00
zaměstnavateli a zabezpečení realizace
1.1.1.1.11 věcných KA (PS, úvazek 1, P1 EOA) 0,5 12,00 17 939,96 35 879,92 215 279,52
1.1.1.2.
1.1.1.3. Terénní pracovník RPP Děčín 0,5 12,00 17 939,96 35 879,92 215 279,52
1.1.2. (PS 0,5 - P1 EOA)
0,00 0,00
1.1.2.1. Terénní pracovník RPP Varnsdorf 0,00
1.1.2.2. (PS 05, - P1 EOA) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dohody o pracovní činnosti
1.1.3. Dohody o provedení práce 0,00 0,00
1.1.3.1. Cestovné
1.1.3.2. Zahraniční cesty místního 0,00 0,00 0,00
1.1.3.2.1. personálu
1.1.3.2.2. Cesty zahraničních expertů 0,00 0,00 0,00
1.1.3.2.3.
Zařízení a vybavení, včetně 165 000,00 0,00 0,00
1.1.3.2.4. nájmu (i nemovitostí) a odpisů
0,00 0,00
1.1.3.2.4.1 Investiční výdaje
0,00 0,00
1.1.3.2.4.4 Neinvestiční výdaje
1.1.3.2.5. 0,00 0,00 0,00
1.1.4. Neodpisovaný nehmotný majetek
1.1.5. Neodpisovaný hmotný majetek 0,00 0,00
1.1.6. Spotřební materiál
1.1.6.1. Nájem/operativní leasing 0,00 0,00 0,00 0
1.1.6.2. odpisovaného majetku
Pronájem RPP Varnsdorf, 165 000,00 0,00 4,49
1.1.6.3. KA 02 (P1 EOA)
1.1.6.4. 29 5 000,00 145 000,00 0,00 měsíc
1.1.6.5. Pronájem dislokovaného RPP Jiříkov,
1.1.7. KA 02 ( P1 EOA 8x) 8 2 500,00 20 000,00 0,00 měsíc
Odpisy majetku
1.2. Nákup služeb 0,00 0,00 0
Drobné stavební úpravy
2. Přímá podpora cílové skupiny 0,00 0,00 0,00
Mzdové příspěvky
Cestovné a ubytování 0,00 0,00 0
Příspěvek na péči o dítě a
další závislé osoby 0,00 0,00 0,00
Příspěvek na zapracování
Jiné 0,00 0,00 0,00
Křížové financování
Přímé způsobilé náklady 0,00 0,00 0,00
Přímé způs.nákl.bez kříž.finan.
Nepřímé náklady 0,00 0,00 0,00
Celkové způsobilé náklady 0,00
Celkové nezpůsobilé náklady 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkové náklady projektu
0,00 0
100
0,00 0,00 100
3 673 271,04 0,00 110,89
3 673 271,04 0,00 110,89
1 400 000,00 400 000,00 0,00
4 073 271,04 0,00
0,00 0,00
4 073 271,04 0,00