Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA
Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň
Číslo: M2022/0010
Ze dne: 03. 01. 2022
Odběratel: Dodavatel:
Fakturační adresa:
VODÁRNA PLZEŇ a.s. OTAVA, výrobní družstvo
Malostranská 143/2
326 00 Plzeň Vinařického 374/6
397 01 Písek - Pražské Předměstí
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. IČO: 00028649 DIČ: CZ00028649
Číslo účtu: 6503311/0100 Tel: ________________
IČO: 25205625 DIČ: CZ25205625
Cena dodávky: 400 000,00 Kč (bez DPH)
Termín dodání: 31. 12. 2022
Místo dodání: sklady MTZ
Způsob dodání: Dodavatelem
Předmět objednávky: 2022 - kancelářské potřeby
Název položky Počet MJ
________________
Žádáme o potvrzení objednávky.
Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávka splňující podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., v platném znění, bude v tomto registru smluv v zákonné lhůtě uveřejněna vzhledem k povinnosti
odběratele.
Účinnost objednávky nastává až dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona 340/2015 Sb. Uveřejnění
v registru zajišťuje odběratel.
Vyřizuje: ________________
Telefon: ________________
E-mail: ________________
Na faktuře uveďte číslo objednávky a název naší společnosti v nezkrácené formě.
1/2
Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 10. 1. 2022
Potvrzení objednávky:
From: vdiotava Sent: Monday, January 10, 2022 9:55 AM To: MTZ
Subject: RE: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2022/0010 Potvrzujeme objednávku.
2/2