Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Na faktuře vždy uveďte Objednávka č. :95O 7/TY
Na faktuře vždy uveďte
číslo této objednávky Objednávka č. : 7/21/1
BABKA s.r.o.
K Letišti 688
339 01 Klatovy
Dodavatel:
IČO: 26401959 , DIČ: CZ26401959
Popis objednávky :
Předmět objednávky Množství Jednotka Cena za jedn. Předp.cena (Kč)
1.Fotografické práce kolekce snímků pro výběr 21 snímků
1
11 550,00
11 550,00
2.dopravné a rež.náklady
1
1 080,00
1 080,00
3.Úpravy a retuše vybraných snímků
1
3 150,00
3 150,00
4.grafické návrhy, úpravy a tisková příprava
1
2 500,00
2 500,00
5.Vlastní tisk, rylování a balení 3000 ks
1
55 650,00
55 650,00
Celkem
73 930,00
Převezme:
, tel: , fax:
e-mail:
Dne:
30. 3. 2021
Vystavil:
objednavatele:
Termín dodání :
Datum schválení: 30. 3. 2021
Číslo smlouvy:
Objednavatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761
IČO: 00077615 DIČ CZ00077615
Adresa objednatele: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761, U Kapličky 761, Sušice, 342 01
Adresa dodání: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761, , ,
Schválil:
_________________________________________________________________________________________
Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!
P o ž a d u j e m e 1 4 - t i d e n n í l h ů t u s p l a t n o s t i !