Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Řada dokladu
000
CODE
Číslo objednávky
000038
Číslo jednací
Forma úhrady
Převodním příkazem
JSČRPL/007/2022
Strana
1
/
1
Kontaktní osoba :
Telefon :
Email:
Místo určení :
Hálkova 171/2
779 00
Olomouc
Centrum pro regionální rozvoj České
republiky, JS Olomouc
Datum pořízení
19.01.2022
OBJEDNÁVKA
Dodavatel :
Krásný Les 187
46401
Krásný Les
Sven Dietrich
:
:
CZ6902289900
65629965
DIČ
IČ
Pro účely konání on
-
line videokonferencí v rámci programu Programu Interreg V
-
A Česka republika
-
Polsko objednáváme
technické zajištění a hosting simultánně tlumočených on
-
line meetingů.
Objednávka bude postupně čerpána na delegované činnosti ŘO a NO v
rámci implementace Programu dle reálných potřeb
na základě cenové nabídky na každou akci zvlášť.
Objednávka bude čerpána do 31.12. 2022.
Prosíme o akceptaci této objednávky na základě zákona 340/2015 Sb.
Akceptaci prosím zašlete e
-
mailovou formou na
adresu: s textem:
„Akceptujeme objednávku
číslo 38
“.
Pln
ění této objednávky může proběhnout až po uveřejnění v registru sm
luv, o kterém budete informováni automatickým
potvrzení z registru smluv.
Faktura bude splatná do 30 dnů od data vystavení faktury.
Cena bez DPH činí
…………………………………………………………………………………………………………..99 173,56
K
č
Maximální cena celkem s DPH činí
……………………………….…………………………………………....… 120 000,
-
K
č
Příloha: cenová nabídka.
Do faktury uveďte, případně k faktuře přiložte, kvantifikaci dodan
é služby (dodací list apod.).
Prosíme dopsat do faktury: Projekt TA Aktivity JS Interreg V
-
A 2018
-
2020 CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0001463; v případě
akcí v rámci propagace Programu: TA KAP Interreg V
-
A 2018
-
2020; CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0001464.
Děkujeme za spolupráci.
Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené v této objednávce odběr
atele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kter
ém jsou v rozporu s těmito
podmínkami. Odmítnutí nebo změna podmínek uvedených v objednávce z
e strany dodavatele činí objednávku neplatnou. Objednávka je potvr
zena doručením
potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky
dodavatelem odběrateli. Potvrzením objednávky je uzavřena přísluš
ná smlouva.
Cenu plnění vyúčtuje dodavatel odběrateli fakturou. V případě, že
bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel
oprávněn zaslat ji ve lhůtě
splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vrácením faktury
přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
údaji fyzických osob, které získá
při plnění objednávky. Dodavatel se dále zavazuje, že bude dodržov
at veškeré povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., a po 25.
květnu 2018 povinnosti plynoucí z
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu finanční
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výda
jů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle
§ 13 zákona o finanční kontrole ve
veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontr
olním orgánům a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení k
ontroly vztahující se ke
smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to nejméně po dobu 10
let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit
osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontr
ole ve veřejné správě provést
kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy.
120 000,00
Celkem Kč
Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby
Zpracováno systémem HELIOS iNuvio