Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
AMl UN IV ERZITA Objednávka číslo: 2296840020
PARDUBICE
Dodavatel:_____________________
INEX Česká republika s.r.o.
Studentská 95, 532 10 Pardubice Neumannova 1286/11
412 01 LITOMĚŘICE
IČO: 00216275 Účet: 37030561/0100
DIČ: CZ00216275 KB Pardubice IČO: 61328987
DIČ: CZ61328987
Konečný příjemce:_______________________
......................................... Termín platnosti: 31.12.2022
Tel.: ................. Předpokládaný termín dodání: 09.03.2022
Fax: Způsob dopravy:
E-mail: ............................................... Forma úhrady: Příkazem
Místo dodání: Pardubice Datum vystavení: 23.02.2022
Text objednávky:
Objednáváme úklidové práce prostor Univerzity Pardubice na období 1.3. - 13.3.2022 - budovy TA, EA, R, G, garáže a sklady, EC,
DFJP, EB VAP, UK, UA, FCHT - dle zaslané nabídky ze dne 18.2.2022
Položkový rozpis: Množství MJ Cena/MJ Celkem [Kč]
Položka ks 519 390,00 519 390,00 Kč
Úklid prostor UPa
519 390,00 Kč
Celkem
Předpokládaná cena celkem (včetně DPH): 519 390,00 Kč
Smlouva vzniká až písemným přijetím (akceptací) této objednávky dodavatelem. Dodavatel bere na vědomí, že podle zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv, tato smlouva (objednávka a její přijetí) podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv. Případné
plnění předmětu této objednávky před účinností této objednávky se považuje za plnění dle této objednávky a práva a povinnosti z něj
vzniklé se řídí touto objednávkou.
Dodavatel: INEX Česká republika s.r.o.
Prohlášení dodavatele: tuto objednávku přijímám.
v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. dne: .. h . ^ „
.................................................... Jj)~, A ,
Podpis osoby oprávněné potvrdit objednávku:
Na fakturu uveďte číslo této objednávky: 2296840020
Bez čísla objednávky nebude faktura uhrazena a bude vrácena k doplnění!
1