Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 0 0091/2022/OaW/krk
OBJEDNATEL DODAVATEL
Obchodní firma :
statutární město Ostrava ARTFOR production, s.r.o.
Prokešovo náměstí 1803/8
72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Na Pasekách 683/16
IČ: 00845451 71700 Ostrava
DIČ: 0200845451 (plátce DPH)
IČ : 27847136 DIČ: C227847136
PŘÍJEMCE (zasílací adresa):
městský obvod Radvanice a Bartovice
Těšínská 281/87
71600 Ostrava-Radvanice
Číslo účtu :
l
\Objednáváme u Vás : \
Objednáváme u Vás zajištění kulturní akce "Den rodiny", která se bude konat dne 28.5.2022 v areálu TJ Sokol O.-Bartovice, dle přiložené cenové nabídky a na
základě usnesení č. 1322/72/22 Rády městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 16.2.2022.
Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušně částky z bankovního účtu.
Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez
DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného fínančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet
správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.
Lhůta plnění : 31.05.2022
Cena vč. DPH : 320 650,00 Kč
Vyrizuje/teI./eman: —
vestravédne; —
(oprávněná osoba)
Schváleno předběžnou řídící kontrolou č. O 0091/2022/OaW/krk/P1.
MD./ř A