Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Plátce: 1 NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 11621780
VOP VDuOk,eClsZká,S1.,0.2 Číslo nákupní objednávky: 11621780
_ cz 742 42 Šenov u Nov. jičína
czech republic
IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493
Banka: UniCredit Bank Czech
Bankovní účet: 0000005540150520/2700
Swift Code: BACXCZPPXXX
Příjemce: 1 Dodavatel: 59350
ARTWELD s.r.o.
VOP CZ, s.p. Nádražní 120
46006 Liberec
Dukelský 102 CZECH REPUBLIC
IČO: 25046209
742 42 šenov u Nov. jičína DIČ: CZ25046209
CZECH REPUBLIC
IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493
Telefon:
Fax:
Smlouva: M11620022 Datum objednáni: 01.03.2022
Plat.podm.: 60 dnů od vystaveni fa Termín dodáni: 21.03.2022
Vyřizuje: Vyřizuje:
DAP
Dodací podmínky:
Poznámka:
Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v
objednávce.
W
žádáme Vás o zpětné potvrzeni objednávky do 3 dnů. Na dodacích listech uvádějte cenu zboží. Dodaný materiál musí být označen v souladu s
ISO 9001.
Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plněni nebo nekvalitní dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.5% z ceny nedodaného
zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na připadnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle
smluvní pokuty samostatně v plné výši. Pokud není v KS uvedeno jinak, kupující akceptuje pouze jednorázové celkové plněni dodávky zboží
dle terminu. V případě nesplněni celého množství dle NO vám částečná dodávka nebude proplacena.
Záruční podmínky.' Pokud není specifikováno jinak v KS, tak prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.
Platba.' FAKTURA MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY,J/NAK BUDE VRÁCENA DODAVATELI K DOPLNĚNI" ČÍSLA NO,
odesílejte až po naplněni celého množství.
Daňový dok/ad/fakturu vystavte nej>ozášji ve lhůtě dle §28 odst.4 zákona Č.235/2004, o DPH, v platném znění (do 15 dnů) a doručte do sídla
našeho podniku v listinné podobě nebo v e/ektt:podobě na adresu fakturace@vop.cz.
prodávající nemůže bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
dle nabídky 1/1220342 z 28.2.2022
Pol Položka Termín Množství MJ jedn. náklady Náklady celkem
1 312122056000 21.03.2022 52.500,00
bez daně
/FL61-24-M PAC ORAT SVAR. L61 D2.4
REKAPITULACE DANÍ Tř. Sazba Základ daně Částka daně Měn
DPH CZK
Z 21,00% 52.500,00 11.025,00
Celkem za položky
Celková daň CZK
52.500,00
CELKEM 11.025,00
CZK 63.525,00
Zapsán v OR u KS Ostrava.' oddíl A XIV, vložka 150
' \' l l l ' l 4\ ílCl1)í ji,) a _a ' ' " l l l "4 " l l ' l