Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Statutární město Brno
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA f ODBOR SPŘÁVY MAJETKU, HUSOVA 3, 601 67 BRNO
VÁŠ DOPIS ČJ ŠUMAVSKÁ tower s.r.o.
ZE DNE Šumavská 519/35
NAŠE ČJ 602 00 Bmo
SPIS ZN
VYŘIZUJE:
TELEFON :
E-MAIL
FAX
OBJEDNÁVKA: 9662230162
ZE DNE: 18.03.2022
Termín dodání : 15.04.2022
Měna objednávky: CZK
Objednáváme u Vás:
Obj.množ. MJ
Pol. Předmět objednávky Cena/MJ Cena celkem
1 JV
00010 293 Šumavská 35 - oprava světla 6 050,00 6 050,00
Objednáváme u Vás opravu (výměnu) stropního osvětlení vč. zdroje napájení v místnosti č. 333 v
budově Šumavská 35. Toto osvětlení má již vyčerpanou životnost.
Cena opravy : do 5000,- Kč bez DPH
Celková cena s DPH do 6 050,00 CZK
vedo u
Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených práci.
Fakturační podmínky: Úhrada prací bude objednatelem provedena na základě .faktury, vč. doloženého soupisu prací. Faktura je
splatná do 21 dnů ode dne vystaveni faktury zhotovitelem. _
Fakturu doručte elektronicky na e-mail osm@brno.cz.'
Fakturujte na adresu: Statutární město Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 2
Na faktuře, prosím, vždy uveďte číslo objednávky.
Bank. spojeni: Česká spořitelna, a.s., pobočka Brno