Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
MĚSTSKÁČÁSTPRAHA 5, IČ: 00063631, DIČ: CZ00063631 łlłłlí “ Ill 0 Iłll“łlíl5íłííl×ílllí“łlll“llíl0lllll=ílílìˇllll“ílíll“ìłll*
*
ZASTOUPENÁ SPOLEČNOSTI' CENTRA a.s.
Zapsaná V OR vedeném Městským soudem V Praze, oddíl B, vložka 9490 M(;05X010B9HQ
nám. 14. října 1381/4
150 22 Praha 5
OBJEDNÁVKA č. 0076/CENTRA a.S./22
Odběratel: MĚSTSKÁ CvAı ST PRAHA 5 Dodavatel: N A T O - P R A H A, spol. S r.o.
Adresa:
Adresa: nám. 14. října č. 1381/4 Na Pøpeıce 305/15
IČO:
150 22 Praha 5 DIČ: 15000 Praha
IČO: 00063631 47117737
DIČ: CZ47117737
cz 00063631 Pıátce DPH
A
Pıátce DPH
Bankovní spojení: Bankovní spojení:
Číslo účtu: Číslo účtu:
Tel.: Tel.:
E-mail: Fax:
E-mail:
Platební podmínky: PřaV0đ€m
Termín dodání: 15.4.2022 pøž. oSM č. 45565
Místo dodání:
nám. 14. října 4, Praha 5
Datum vystavení:
5.4.2022
Objednáváme u Vás: havarijní opravu hořáků plynových kotlů v kotelně K1 objektu nám. 14.
října 4. Praha 5 dle Cęnøvéwnabídlfl ______A_„„_„M_____„_„w_W„__„____,_„M_,_V„_„_„_,4_._mM__,A
Celkem 61 026,00 KČ bez DPH' 73 841,00 KČ včetně DPH
Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad pouze na základě oprávněnou osobou odběratele potvrzeného Zakázkového
listu. Oprávněnou osobou odběratele pro převzetí předmětu plnění této objednávky je
Fakturovaná částka bude dle skutečného plnění.
vedoucí provozovny
Vystavil:
provozní technik
Obiađnàvkü Přav2aI=