Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Město Ostrov
MŠ Ostrov, Halasova 765,
Podací razítko firmy:
363 01Ostrov
Bankovní spojení: Komerční banka Ostrov
Číslo výdajového účtu:
IČO: 49753461
DIČ:
Objednávka
04/22
Objednává (odbor, organizace): MŠ Ostrov, Halasova 765, 363 01 Ostrov
Dodávku převezme: p. Klucho tel.:
Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavila
Dodavatel: DŘEVOSLAV s.r.o.
Znojemská 254
378 81 Slavonice
IČO: 28077652 CZ28077652
Žádáme o dodání ve lhůtě do: 30.4. 2022
Nebude-li možné dodat, sdělte nám!
Množství
Popis objednávky nebo práce
Na základě Vaší cenové nabídky, objednáváme, opravu a údržbu zahrady MŠ Ostrov, Halasova 765, 363 01 Ostrov.
Cena prací nepřesáhne částku 165 390,00 Kč
.
V Ostrově dne 1.4.2022
Souhlasím OMIS:
.............................................
správce rozpočtu
Upozornění pro dodavatele
Aby Vaše faktura za tuto dodávku mohla být včas zaplacena, žádáme Vás, abyste se řídili těmito pokyny:
1. Nepřijímejte objednávku, není-li řádně vyplněna a podepsána správcem rozpočtu.
2. Na faktuře označte vždy číslo objednávky a účet bude proplacen jen tehdy, připojí-li k němu dodavatel jednu kopii této objednávky.
3. Dodavatel zašle fakturu doporučeně, nebo doručí osobně na podatelnu Městského úřadu v Ostrově.
4. Originál patří dodavateli, kopie se připojí k faktuře.
5. Při nesplnění některé podmínky, uvedené v ad 1. až 4. Platební lhůta poběží ode dne expedice účtu do odstranění závady.
Sdělení firmy:
.....................................................
razítko a podpis dodavatele