Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
zastoupené
Správou veřejného statku MP IČ 00075370, DIČ CZ00075370
Objednávka č. 4510059893 ze dne 28.03.2022 strana 1 z 3
Příjemce objednávky
ISKOM, s.r.o.
Vejprnická 1043/28
318 02 Plzeň--Skvrňany
IČ: 45355363
Fakturu zašlete na adresu : Vaše číslo u nás: 50000616
Statutární město Plzeň, zastoupené
Správou veřejného statku MP Tel.: Fax:
Klatovská tř. 10-12
301 26 Plzeň Mobil:
Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, položky a podpoložky, zda se jedná o
fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČ, DIČ.
Dodací lhůta: 30.06.2022
Níže uvedená cena je včetně DPH 21%
______________________________________________________________________________________
Pol. Služba/Materiál Označení
Objedn.množ Jedn. Cena za jedn. Hodn.celkem
______________________________________________________________________________________
10 Oprava výtluků po zimě - Pěnkavova-točka
1,000 Jedn.výk. 59.473,00 59.473,00
Odvol.ke kontraktu/smlouvě č.:. 26b/40/19
Položka obsahuje následující výkony:
10 2000000 KOM - běžné opravy [JV]
1 JV 59.473,00 59.473,00
______________________________________________________________________________________
20 Oprava výtluků po zimě - Nepomucká vnit.
1,000 Jedn.výk. 5.141,00 5.141,00
Odvol.ke kontraktu/smlouvě č.:. 26b/40/19
Položka obsahuje následující výkony:
10 2000000 KOM - běžné opravy [JV]
1 JV 5.141,00 5.141,00
______________________________________________________________________________________
30 Oprava výtluků po zimě - Šeříková ul.
1,000 Jedn.výk. 241.366,00 241.366,00
Odvol.ke kontraktu/smlouvě č.:. 26b/40/19
Položka obsahuje následující výkony:
10 2000000 KOM - běžné opravy [JV]
1 JV 241.366,00 241.366,00
______________________________________________________________________________________
40 Oprava výtluků po zimě - Sladovnická ul.
1,000 Jedn.výk. 76.929,00 76.929,00
Odvol.ke kontraktu/smlouvě č.:. 26b/40/19
Položka obsahuje následující výkony:
10 2000000 KOM - běžné opravy [JV]
1 JV 76.929,00 76.929,00
______________________________________________________________________________________
Objednávka č. 4510059893 ze dne 28.03.2022 strana 2 z 3
______________________________________________________________________________________
Pol. Služba/Materiál Označení
Objedn.množ Jedn. Cena za jedn. Hodn.celkem
50 Oprava výtluků po zimě - Suvorovova ul.
1,000 Jedn.výk. 51.285,00 51.285,00
Odvol.ke kontraktu/smlouvě č.:. 26b/40/19
Položka obsahuje následující výkony:
10 2000000 KOM - běžné opravy [JV]
1 JV 51.285,00 51.285,00
______________________________________________________________________________________
60 Oprava výtluků po zimě - Kyjevská ul.
1,000 Jedn.výk. 41.009,00 41.009,00
Odvol.ke kontraktu/smlouvě č.:. 26b/40/19
Položka obsahuje následující výkony:
10 2000000 KOM - běžné opravy [JV]
1 JV 41.009,00 41.009,00
______________________________________________________________________________________
70 Oprava výtluků po zimě - Jiráskovo nám.
1,000 Jedn.výk. 26.567,00 26.567,00
Odvol.ke kontraktu/smlouvě č.:. 26b/40/19
Položka obsahuje následující výkony:
10 2000000 KOM - běžné opravy [JV]
1 JV 26.567,00 26.567,00
______________________________________________________________________________________
80 Oprava výtluků po zimě - Táborská ul.
1,000 Jedn.výk. 7.904,00 7.904,00
Odvol.ke kontraktu/smlouvě č.:. 26b/40/19
Položka obsahuje následující výkony:
10 2000000 KOM - běžné opravy [JV]
1 JV 7.904,00 7.904,00
______________________________________________________________________________________
90 Oprava výtluků po zimě - Guldenerova ul.
1,000 Jedn.výk. 45.570,00 45.570,00
Odvol.ke kontraktu/smlouvě č.:. 26b/40/19
Položka obsahuje následující výkony:
10 2000000 KOM - běžné opravy [JV]
1 JV 45.570,00 45.570,00
______________________________________________________________________________________
_______________________C_e_l_k_o_v_á__h_o_d_n_o_t_a__v__C_Z_K____________________________5_5_5_._2_4_4_,_0_0______
Veškerý písemný i osobní styk provádějte na adresu SVSMP, Klatovská tř. 10-12, 301 26 Plzeň.
Fakturu vystavte na Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č.1, 306 32 Plzeň, IČ:
00075370, DIČ: CZ00075370 a zašlete na adresu Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská
tř. 10-12, 301 26 Plzeň.
Nebudou-li u faktury přiloženy kopie rozpočtu, předávacího protokolu a objednávky nebo
uvedeno její číslo a nebude-li přesně označeno místo výkonu prací, budou tyto neúplné
Objednávka č. 4510059893 ze dne 28.03.2022 strana 3 z 3
______________________________________________________________________________________
Pol. Služba/Materiál Označení
Objedn.množ Jedn. Cena za jedn. Hodn.celkem
faktury vráceny zpět.
Splatnost faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli.
Za nedodržení termínu dokončení prací je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla
za každý den prodlení.
Zhotovitel zajistí ohlášení stavby příslušnému odboru dopravy (ÚMO, MMP OD). Bez tohoto
ohlášení se vystavuje riziku finančního postihu. Zhotovitel zajistí osazení informační
tabule s údaji o zhotoviteli, investorovi a telefonní kontakty.
NA STRANĚ 2 PROSÍM O AKCEPTACI SHORA UVEDENÉ OBJEDNÁVKY A ZASLÁNÍ ZPĚT NA SVSMP DO 5 DNŮ OD
DORUČENÍ.
Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto
zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel
vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu"
V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané
hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou
částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením §
109a zákona č. 235/2004 Sb.
Vystavil:......................................................... Příkazce operace:....................................... Správce rozpočtu:.........................................
Dne:............................................................... Schválil dne:............................................... Schválil dne:..............................
Akceptace objednávky (přijetí nabídky)
Tímto akceptujeme Vaši shora uvedenou objednávku
Dne:...............................................................
Uveřejnění objednávky prostřednictvím registru smluv zajistí statutární město Plzeň.