Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka TO71 / 36 iDES 27.04.2022 11:05:35
Objednávka č. TO71/36
Dodavatel TA3 Projekt s.r.o. Odběratel Město Tábor
Název Vaníčkova 167/11 Název Žižkovo náměstí 2/2
Adresa 39101 Sezimovo Ústí Adresa 390 01 Tábor
08802874 00253014
IČO CZ08802874 IČ CZ00253014
DIČ DIČ
Dat. vystavení 26.04.2022 Konečný příjemce, zasílací adresa
Předpokl. termín realizace
Předpokl. náklady 01.06.2022 Název BYTES Tábor s.r.o.
Typ objednávky
Hrazeno z účtu 76737,96 Kč Adresa Kpt. Jaroše 2418, 39003 Tábor
Nahodilá oprava IČ 62502573
20028-0701427349/0800 DIČ CZ62502573
Místo plnění Druh Text Termín do Kč
1 Leskovická 2670/2670 01.06.2022 38 368,98
Zpracování PD na opravu střechy v rozsahu
2 Leskovická 2671/2671 nabídky ze dne 25.4.2022. Termín dodání co 01.06.2022 38 368,98
nejdříve.
Zpracování PD na opravu střechy v rozsahu 76 737,96
nabídky ze dne 25.4.2022, termín dodání co
nejdříve.
Celkové náklady včetně DPH:
Odpovědná osoba:
Kontakt:
Mobil
Telefon do zaměstnání
Podpis:
Příkazce operace: Ing. Ondřej Semerák
Podpis:
Upozornění pro dodavatele:
Kopii objednávky je dodavatel povinen přiložit k faktuře. Převzetím objednávky dodavatel ručí za škody, které vzniknou tím, že
zadané dodávky, práce nebo služby neprovede včas. V případě, že dodavatel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí ihned o této
skutečnosti písemně informovat odběratele a ten musí dodavateli případné zvýšení ceny odsouhlasit písemně. Pokud tak odběratel
neučiní, dodavatel není oprávněn cenu objednaných dodávek, prací a služeb zvýšit.
Realizované dodávky, práce a služby budou dodavateli uhrazeny na základě faktury (daňového dokladu). Nedílnou součástí faktury
(daňového dokladu) je dodací list, soupis provedených prací nebo předávací protokol odsouhlasený (podepsaný) odpovědným
zástupcem odběratele.
Pokud faktura nebude obsahovat dodací list, soupis provedených prací nebo předávací protokol odsouhlasený odběratelem
nebo datum předání dodávky, práce nebo služby nebude souhlasit s datumem zdanitelného plnění uvedeným na daňovém
dokladu, bude vrácena dodavateli. Splatnost faktury je 30 dní od prokazatelného doručení odběrateli.
- 1 -
Objednávka TO71 / 36 iDES 27.04.2022 11:05:35
Záznam o provedení předběžné řídící kontroly u výdajů ve smyslu ustanovení § 26 zákona
číslo 320/2001 Sb. a § 13 vyhlášky číslo 416/2004 Sb.
podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole) a vyhlášky MF ČR č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2001 Sb.
a zákona č. 123/2003 Sb.
Věcná a finanční specifikace Pověřený zaměstnanec
Datum: 26.04.2022
Leskovická 2670/2670
Leskovická 2671/2671
(jméno, příjmení)
(podpis)
ORJ SÚ AÚ PAR POL ORG Kč
2271 76737,96
1400 511 361 3612 5171
1400
1400
A. Před učiněním právního úkonu vedoucího ke vzniku závazku:
Příkazce operace Datum: 26.04.2022
Potvrzuji, že jsem prověřil(a) připravovanou Ing. Ondřej Semerák
operaci ve smyslu § 13 Vyhlášky MF číslo (jméno, příjmení)
416/2004 Sb.
(podpis)
Správce rozpočtu Datum: 26.04.2022
Potvrzuji, že jsem prověřil(a) připravovanou (jméno, příjmení)
operaci ve smyslu § 13 Vyhlášky MF číslo
416/2004 Sb. a souhlasím s její realizací.
(podpis)
Nedostatky, opatření:
Dílčí čerpání závazku Fa číslo Částka Zůstatek
Dodavatel - provedené práce
Blokovaná finanční částka na připravovanou operaci
- 2 -